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索引号 768511246/2017-01622
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区安全生产监督管理局
生成日期 2017-08-18 公开方式 主动公开
江北区安监局2016年部门决算

  一、宁波市江北区安全生产监督管理局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻落实安全生产和职业卫生的法律、法规、规章和政策;组织起草安全生产和职业卫生监管规范性文件,经批准后组织实施;研究提出全区安全生产政策建议和规划;分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息;协调解决安全生产重大问题;组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。
  2.承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道(镇)的安全生产工作;牵头负责区级有关部门及街道(镇)的安全生产目标管理责任制相关工作;组织推进安全生产标准化、隐患排查治理、诚信机制和信息化建设;组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作;指导协调安全生产产业政策、资金投入、先进技术推广、技术改造等工作。
  3.承担全区工矿商贸行业安全生产和职业卫生监督管理责任。按照分级、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸行业贯彻执行安全生产和职业卫生法律、法规、规章、标准情况,依法查处工矿商贸生产经营单位违反安全生产、职业卫生法律法规的行为;推进工矿商贸行业安全生产标准化、隐患排查和诚信机制建设等工作。
  4.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目安全(职业病防护)设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”);负责用人单位职业危害项目申报工作的监督管理;依法负责安全生产(职业卫生)检测检验、安全(职业卫生)评价、安全(职业卫生)培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和监督管理工作。
  5.负责全区危险化学品、矿山和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可及监督管理工作;负责职业卫生安全相关行政许可工作;负责危险化学品、烟花爆竹安全监督管理综合工作;组织相关部门建立职业卫生监管工作协调机制。
  6.组织指导全区安全生产和职业卫生教育培训工作;依法组织实施生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格和特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格的考核工作;监督检查生产经营单位的安全生产和职业卫生培训工作;依法做好注册安全工程师管理服务工作。
  7.负责工矿商贸行业安全生产应急管理综合工作。 
  8.依法承担和督促指导生产安全事故调查处理工作;组织查处职业危害事故。
  9.依法负责全区安全生产和职业卫生的统计分析工作。
  10.组织开展安全生产工作的对外交流与合作。
  11.指导安全生产、职业卫生相关协会、学会业务工作。
  12.依法履行安全生产和职业卫生法律法规规定的其他职责。
  13.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。
  14.承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区安全生产监督管理局单位部门决算为局本级决算,无下级单位。
  二、宁波市江北区安全生产监督管理局2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市江北区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市江北区安全生产监督管理局单位2016年度收入决算771.45万元,其中:本年收入771.45万元,占总收入100%,包括财政拨款收入771.45万元(其中,一般公共预算771.45万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市江北区安全生产监督管理局2016年度支出决算771.45万元。
  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出23.21 万元、资源勘探信息等支出684.65 万元、住房保障支出63.59 万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出567.11万元,日常公用支出55.16 万元,项目支出149.18 万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出771.45万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区安全生产监督管理局2016年年初预算为882.47万元,2016年一般公共预算当年拨款771.45万元,完成年初预算的87.42%。,主要是因为油气输送管道隐患整治专项经费(国家补助资金)因无符合项目所列用途规定,无法列支。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出771.45万元,占100%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  (1)资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。2016年年初预算为520.92万元,2016年决算为520.87万元,完成年初预算的100%。
  (2)资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。2016年年初预算为125.43万元,2016年决算为110.85万元,完成年初预算的88.38%,决算数小于预算数的主要原因有三项专项资金是属于跨年度项目。
  (3)资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2016年年初预算为145.19万元,2016年决算为52.93万元,完成年初预算的36.46%,决算数小于预算数的主要原因是油气输送管道隐患整治专项经费(国家补助资金)因无符合项目所列用途规定,无法列支。
  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为63.59万元,2016年决算为63.59万元,完成年初预算的100%。
  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为19.53万元,2016年决算为16.58万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动较多。
  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为7.81万元,2016年决算为6.63万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动较多。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区安全生产监督管理局2016年一般公共预算基本支出622.27万元,其中:
  人员经费567.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费55.16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  无
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:2016年度因公出国(境)费用决算0万元。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.98万元,比上年决算数增长0.5%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出3.98万元,主要用于我局执法车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,与上年无变化。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年安监局本级1家行政单位以及安全生产监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出55.16万元,比上年度增加21.79万元,增长65.3%,主要原因是会计科目的调整。
  2.政府采购支出情况
  2016年度安监局本级及所属单位政府采购支出总额6.64万元,其中:政府采购货物支出6.64万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,安监局本级及所属单位有一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度宁波市江北区安监局无项目实行绩效目标管理。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
  8.XX(类)XX(款)XX(项):……(指各部门公开涉及的支出科目,参照2016年政府收支分类科目说明)

  附件:宁波市江北区安全生产监督管理局2016年部门决算公开表(详见“文件下载”)


宁波市江北区安全生产监督管理局2016年部门决算公开表.XLS
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