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索引号 730175419/2017-02558
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区风景旅游管理局
生成日期 2017-08-17 公开方式 主动公开
江北区风景旅游管理局2016年部门决算

  一、宁波市江北区风景旅游管理局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和促进旅游业发展的方针、政策;起草本区旅游行政(行业)管理的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。
  2.研究制定全区旅游业发展的中长期规划、发展战略和工作目标,并监督实施;统筹协调全区旅游业发展;负责全区旅游景区和旅游度假区的开发利用和监督管理工作,负责全区风景名胜区旅游行业管理工作;负责全区旅游区(点)的质量等级审批工作;负责全区旅游资源普查和规划,指导各类旅游资源、旅游新业态的开发利用和监督管理工作;指导全区都市旅游的规划开发。
  3.负责旅游经济强区建设的综合协调和推进工作;负责监测全区旅游经济运行;负责全区旅游统计及行业信息发布;负责旅游安全的综合协调和监督管理;负责编制全区旅游发展资金预算,配合有关部门做好旅游业各类专项资金的管理工作;促进旅游业引入社会投资和利用外资工作。
  4.负责全区国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发,负责全区旅游整体形象的对外宣传推广;指导旅游专项产品和旅游线路的开发、推广并组织实施游客招徕;策划组织旅游节庆活动;负责指导全区旅游信息化建设;负责旅游业的对外交流与合作。
  5.负责全区旅游行业管理和标准化推广工作,组织制定旅游行业管理标准规范并组织实施;指导全区旅游行业精神文明和诚信体系建设;指导区旅游行业协会工作;会同有关部门指导旅游商品、旅游纪念品的开发。
  6.负责旅游行政执法,监督管理旅游市场秩序和服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为,指导旅游质监工作。
  7.指导和协调旅游行业的人才资源开发工作,指导全区旅游行业的培训教育工作;会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和职业等级标准。  8.承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,区风景旅游管理局部门决算包括:局本级预算(无下属预算单位)。
  二、宁波市江北区风景旅游管理局2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波市江北区风景旅游管理局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市江北区风景旅游管理局2016年度收入决算1052.99万元,其中:本年收入1052.99万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1052.99万元(其中,一般公共预算1052.99万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0万元,占总收入0%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市江北区风景旅游管理局单位2016年度支出决算1052.99万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出22.14万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出10.38万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出947.97万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出67.5 万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出541.88 万元,日常公用支出68.75 万元,项目支出442.36 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1052.99万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波市江北区风景旅游管理局2016年年初预算为987.4万元,2016年一般公共预算当年拨款1052.99万元,完成年初预算的106.64 %,主要是因为当年人员经费及部分项目经费拨款增加。
  一般公共预算当年拨款结构情况:
  科学技术(类)支出22.14万元,占2.1%;
  文化体育与传媒(类)支出5万元,占0.47%;
  社会保障和就业(类)支出10.38万元,占0.99%;
  商业服务业等(类)支出947.97万元,占90.03%;
  住房保障支出(类)支出67.5万元,占6.41%。
  一般公共预算拨款具体使用情况:
  科学技术支出(类)其它科学技术支出(款)其它科学技术支出(项)。2016年年初预算为2.59万元,2016年决算为22.14万元,完成年初预算的854.83%,决算数大于预算数的主要原因是年终预算追加。
  文化体育与传媒支出(类)文化(款)其它文化支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年终预算追加。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年终预算追加。
  商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。2016年年初预算为259.79万元,2016年决算为386.68万元,完成年初预算的148.84%,决算数大于预算数的主要原因是年终预算追加。
  商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为17.86万元,完成年初预算的178.6%,决算数大于预算数的主要原因是年终预算追加。
  商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)。2016年年初预算为125万元,2016年决算为79.46万元,完成年初预算的63.57%,决算数小于预算数的主要原因是年终预算调整。
  商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)。2016年年初预算为128.22万元,2016年决算为163.53万元,完成年初预算的127.54%,决算数大于预算数的主要原因是年终预算追加。
  商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其它旅游业管理与服务支出(项)。2016年年初预算为404.6万元,2016年决算为300.44万元,完成年初预算的74.26%,决算数小于预算数的主要原因是年终预算调整。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为57.2万元,2016年决算为67.5万元,完成年初预算的118.01%,决算数大于预算数的主要原因是年终预算追加。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市江北区风景旅游管理局2016年一般公共预算基本支出610.63万元,其中:
  人员经费541.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费68.75万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  宁波市江北区风景旅游管理局2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.58万元,比上年决算数下降61.56%。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国(境)目的地变动、时间变短、预算减少。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.2万元,比上年决算数增长205.13%。主要用于接待省内外有关单位来江北考察。研所要求接待等支出。增加的主要原因是省内外来江北考察调研旅游工作及项目招商洽谈的对象有所增加。、
  其中,本单位国内公务接待28批次,206人次,共 3.2万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度宁波市江北区风景旅游管理局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出68.75万元,比上年度减少0.15万元,下降0.22%,主要原因是办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出有所变化。
  2.政府采购支出情况
  2016年度宁波市江北区风景旅游管理局政府采购支出总额27.58万元,其中:政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.14万元。授予中小企业合同金额27.58万元,占政府采购支出总额的100%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,宁波市江北区风景旅游管理局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度宁波市江北区风景旅游管理局没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映用于其它科学支出方面的支出。
  13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理等以外其它用于文化方面的支出。
  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指区风景旅游管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  15.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
  17.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。
  18.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):指反映用于旅游行业业务管理的支出。
  19.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、旅游宣传、旅游行业业务管理等项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  宁波市江北区风景旅游管理局2016年部门决算公开表

宁波市江北区风景旅游管理局
2017年8月17日


宁波市江北区风景旅游管理局2016年部门决算公开表.XLS