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索引号 330205000B/2017-04664
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区机关事务局
生成日期 2017-03-22 公开方式 主动公开
江北区机关事务管理局2017年部门预算

  一、江北区机关事务管理局概况
  (一)主要职能
  1. 负责机关财务、房产、车辆、物资、基建、安全保卫、环境卫生的管理工作。
  2. 负责区委、区府、区人大、区政协的会议(重要活动)的服务工作。
  3. 管理区政府食堂、医务室、会议室、集体宿舍等。
  4.负责区机关非独立核算部门的财务、工资管理、固定资产审核和事务局在编人员的工资、人事、考核等。
  5.负责机关保留车辆的调度、维护以及驾驶人员的管理教育等工作,为全区机关事业单位用车需求提供服务保障工作。
  6.负责指导、协调、监督管理全区公共机构节能工作;负责拟定有关节能规划、政策、规章制度并组织实施,组织开展能耗统计、监测、节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。
  7.负责区政府交办的其他工作任务。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,机关事务管理局部门预算包括局本级预算及规划江北分局、环保江北分局预算。
  二、江北区机关事务管理局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于江北区机关事务管理局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,江北区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算 5995.24 万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、节能环保支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)。
  (二)关于江北区机关事务管理局2017年收入预算情况说明
  江北区机关事务管理局2017年收入预算5995.24万元,其中:一般公共预算拨款收入5204.85万元,占86.82%;上年结转收入790.39万元,占13.18 %。
  (三)关于江北区机关事务管理局2017年支出预算情况说明 江北区机关事务管理局2017年支出预算 5995.24万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)  4970.38万元、节能环保支出(类)350万元、城乡社区支出(类)507.5万元、住房保障支出(类)167.36万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1375.3万元,日常公用支出221.05万元,项目支出4398.89万元。
  (四)关于江北区机关事务管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
   江北区机关事务管理局2017年财政拨款收支预算5995.24万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5204.85万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转790.39万元;支出包括:一般公共服务支出4970.38万元、节能环保支出350万元、城乡社区支出507.5万元、住房保障支出167.36万元、结转下年 0万元。
  (五)关于江北区机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
江北区机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款 5204.85万元,比2016年执行数减少2725.13万元,主要是机关各大院房屋租赁费及房屋维修、装修经费未包含在年初预算中。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4970.38万元,占82.91 % ;节能环保支出350万元,占5.84 %;城乡社区支出507.5万元,占8.47 %;住房保障支出167.36万元,占2.78 %。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  ⑴ 2010350 事业运行(政府办公厅)1207.94万元,主要用于在职人员工资支出及事业退休人员退休工资支出。
  ⑵ 2010302 一般行政管理事务(政府办公厅)3762.44 万元,主要用于机关大院物业、伙食补助费、机关医务室和食堂保障经费,水电通信及天然气费用,节能宣传及公用经费等。
  ⑶ 2120201 城乡社区规划与管理507.5万元,主要用于规划服务中心保障经费、规划研究中心定额补助经费等。
  ⑷ 2210201住房公积金167.36万元,主要用于职工住房公积金经费开支。
  ⑸ 2110399 其他环境保护管理事务支出350万元,主要用于黄标车淘汰补助。
  (六)关于江北区机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明
  江北区机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出 1596.35万元,其中:
人员经费 1375.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费221.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  (七)关于江北区机关事务管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明
  江北区机关事务管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于江北区机关事务管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 2万元,比上年预算数下降50%。主要用于接待省、市、区间考察、调研、交流等支出。减少的原因为认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算198万元(含购置税等附加费用),比上年预算数增长100%,主要用于经批准购置的8辆公务用车。主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,在额度范围内购置车辆。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算96万元,往年公务用车运行费预算为0,增长比例为100%,主要为2016年车改后机关事务局所管辖的车辆管理中心的运行经费,用于保障区政府一般公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年江北区机关事务管理局本级机关运行经费财政拨款预算221.05万元。
  2.政府采购情况
  2017年江北区机关事务管理局政府采购预算总额2281万元,其中:政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算1463万元、政府采购服务预算883万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,江北区机关事务管理局管辖的车管中心共有车辆52辆,其中,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车52辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备 0台(套)
  4.绩效目标设置情况
  2017年江北区机关事务管理局0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10.2010350:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。。
  11.2010302:指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  12.2120201:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  13.2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
  14.2110399:反映除上述项目外其他用于污染防治方面的支出。

 

  附件:江北区机关事务管理局2017年部门预算公开表


江北区机关事务管理局2017年部门预算公开表.xls