江北区党员干部现代远程教育中心2017年部门预算

一、江北区党员干部现代远程教育中心概况
  (一)主要职能
  1.贯彻落实市委、区委关于加强党员干部教育培训的指示精神,制订本区党员干部教育培训的规划和年度计划,并加以实施。
  2.负责全区干部教育培训工作实施、管理和教学安排,完成区委安排的年度干部培训主体班次任务,协助区有关部门做好干部专业培训和技能培训工作。
  3. 负责全区各级党员服务中心的指导工作,开展党员教育、服务和关爱活动,具体承担党员组织关系接转、党员活动策划、党员志愿者活动组织、微信公众号维护运营等工作。
  4.负责全区党员干部现代远程教育的管理和指导工作,承担全区各终端站点的管理、维护和人员培训。
  5.负责全区党员干部学习网的维护管理,做好全区区管干部网上学习培训的管理工作;负责全区党内信息系统的维护和督查,协助做好党员信息的统计工作。 
  6.负责全区干部人文素质培训,开展有关专业知识培训、短期培训。 
  7.负责全区有关会议的接待安排和服务工作。 
  8.承担区委、区政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,江北区党员干部现代远程教育中心部门预算:本级预算。无下属预算单位。
  二、江北区党员干部现代远程教育中心2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于江北区党员干部现代远程教育中心2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,江北区党员干部现代远程教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算460.41万元,收支包括:一般公共预算拨款收入457.6万元、上年结转2.81万元;支出包括:教育管理事务支出365.5万元;住房保障支出55.18万元;社会保障和就业支出39.73万元。
  (二)关于江北区党员干部现代远程教育中心2017年
  收入预算情况说明
  江北区党员干部现代远程教育中心2017年收入预算460.41万元,其中:财政拨款457.6万元,占99.39%;上年结转收入2.81万元,占0.61%。

  (三)关于江北区党员干部现代远程教育中心2017年支出预算情况说明

  江北区党员干部现代远程教育中心2017年支出预算460.41万元。
  1.按支出功能分类,包括教育(干部教育)支出365.5万元、住房保障支出55.18万元、社会保障和就业支出39.73万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出377.54万元,日常公用支出37.87万元,项目支出 45万元。
  (四)关于江北区党员干部现代远程教育中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  江北区党员干部现代远程教育中心2017年财政拨款收支预算460.41万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入457.6万元,上年结转2.81万元;支出包括:教育管理事务(类)进修及培训(款)干部教育(项)365.5万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.18万元;社会保障和就业支出39.73万元。
  (五)关于江北区党员干部现代远程教育中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  江北区党员干部现代远程教育中心2017年一般公共预算当年拨款460.41万元,比2016年执行数减少80.82万元,主要是人员经费和公用经费减少。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  教育管理事务(类)支出365.5万元,占79.39%;住房保障(类)支出55.18万元,占11.98%;社会保障和就业支出39.73万元,占8.63%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)教育管理事务(类)进修及培训(款)干部教育(项)
365.5万元,主要用于各级党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
  (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项) 55.18万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (3) 社会保障和就业(类)支出39.73万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。
  (六)关于江北区党员干部现代远程教育中心2017年一般公共预算基本支出情况说明
  江北区党员干部现代远程教育中心2017年一般公共预算基本支出415.41万元,其中:人员经费377.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费37.87万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
  (七)关于江北区党员干部现代远程教育中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.出国(境)经费:根据实际工作,2017年本单位计划没有安排出国、出境。
  2.接待费:2017年安排公务接待费支出2万元,比上年减少26%。主要用于按规定开支的各类公务接待费用等支出。减少的主要原因是接待兄弟单位情况减少。
  3. 公务用车购置及运行费:本单位属于车改单位,财政没有安排公务用车购置及运行费。
  (八)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年江北区党员干部现代远程教育中心本级机关运行经费财政拨款预算37.87万元。
  2.政府采购情况
  2017年江北区党员干部现代远程教育中心政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,江北区党员干部现代远程教育中心所属各预算单位共有车辆0辆。
  2017年部门预算安排购置车辆0辆。
  4.绩效目标设置情况
  2017年江北区党员干部现代远程教育中心0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  8. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  9. 教育管理事务(205)进修及培训(20508)干部教育(2050802):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 
  10. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  12. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。