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中共江北区委办公室2017年部门预算

 一、中共江北区委办公室概况

  (一)主要职能

  1.围绕区委总体工作部署和意图,了解全区国民经济、社会事业、党的建设、意识形态等重要情况,收集信息、反映动态,并围绕重大问题,组织、协调有关部门开展调查研究,为区委决策提供依据和服务。

  2.负责区委日常文书处理,承担区委文件、重要政策及领导讲话稿的起草、修改和校核工作;编撰区委工作大事记。

  3.负责上级党委和区委方针政策、重要决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责上级党委指示和区委领导同志批示的转达和催办落实;协助区委领导组织实施有关专项工作,处理重要来信来访。

  4.协助区委做好区委重大工作部署前后的协调工作,做好区委、区人大、区政府、区政协、宁波电商经济创新园区管委会领导班子之间的联系沟通;负责区委各种会议事务和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

  5.负责全区党政系统的机要通信和密码管理,负责党政领导机关机密文电,信件的传递;承担区委保密委员会的日常工作,了解、指导全区机要保密工作,依法履行机要保密行政管理职能。

  6.负责协调、组织上级领导和兄弟县(市、区)党委领导的接待服务。

  7.管理区史志办(档案局(馆))、区委党史办。

  8.承办区委交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,江北区委办公室部门预算包括办公室本级预算,无下属预算单位。

  二、中共江北区委办2017年部门预算安排情况说明
  (一)中共江北区委办2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,中共江北区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算970.61万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:包括一般公共服务支出(类)、住房保障支出(类)、社会保障和就业支出.

  (二)关于中共江北区委办2017年收入预算情况说明
  中共江北区委办2017年收入预算970.61万元,其中:一般公共预算拨款收入834.74万元,占86%;上年结转收入135.87万元,占14%。
  (三)关于中共江北区委办2017年支出预算情况说明
 中共江北区委办2017年支出预算970.61万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)  838.60万元、住房保障支出(类)73.27万元、社会保障和就业支出58.74万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出534.83万元,日常公用支出100.38万元,项目支出335.4万元。

  (四)关于中共江北区委办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共江北区委办2017年财政拨款收支预算970.61万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入834.74万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转135.87万元;支出包括:一般公共服务支出(类)838.60万元、住房保障支出(类)73.27万元、社会保障和就业支出58.74万元、结转下年0万元。

  (五)关于中共江北区委办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共江北区委办2017年一般公共预算当年拨款834.74  万元,比2016年执行数减少35.03万元,主要是援疆补贴减少、会议经费、江北瞭望经费减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)834.74万元,占86%;住房保障支出73.27万元,占7.5%;社会保障和就业支出58.74万元,占6.05%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅)(项)402.82万元,主要用于人员工资。

  (2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(党委办公厅)(项)   435.78万元,主要用于区委领导课题调研、会议会务、《江北瞭望》杂志采编、《江北优秀调研报告选编》等书籍印刷发行、机要保密等。

  (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)73.27万元,主要用于职工住房公积金及住房补贴。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险费缴费支出(项)41.96万元,主要用于人员养老保险支出。

  (5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)16.78万元,主要用于人员职业年金支出。

  (六)关于中共江北区委办2017年一般公共预算基本支出情况说明

  中共江北区委办2017年一般公共预算基本支出970.61万元,其中:

  人员经费534.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

  公用经费100.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

  (七)关于中共江北区委办2017年政府性基金预算拨款情况说明

  中共江北区委办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于中共江北区委办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算10万元,比上年预算数增长11%,主要用于按照规定的公务接待支出。

  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算36.3万元(含购置税等附加费用),比上年预算数增长100%,主要用于经批准购置的1辆公务用车。增加的主要原因是新购一辆机要公务用车。

  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算3万元,比上年预算数增长100%,主要用于机要公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是新购车辆。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年中共江北区委办本级单位的机关运行经费财政拨款预算100.38万元。

  2.国有资产占有使用情况

  截止2016年12月31日,中共江北区委办无公务车辆。

  2017年部门预算安排购置车辆1辆,未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  四、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。