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索引号 2950798/2017-05554
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区人民政府办公室
生成日期 2017-03-20 公开方式 主动公开
江北区政府办公室2017年部门预算

  一、江北区政府办公室概况和主要职能
  (一)主要职能
  1.根据区政府工作重点和区政府领导要求,参与或组织调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导决策提供科学依据。
  2.办理区政府、区政府办公室的日常文电;起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件;组织起草区政府领导重要讲话、工作报告;负责做好区政府重要政务活动和重要事项的记录、编撰及档案管理工作。
  3.负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导组织会议及决定事项的实施。
  4.负责区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事活动安排;负责全区因公出国出境人员的申报工作。
  5.负责人大代表建议、议案和政协委员提案的组织办理和督促检查,负责处理人民群众来信来访来电中的相关问题。
  6.根据区政府领导指示或办理文件的需要,组织有关协调工作;对有争议的问题提出意见,报区政府领导决定。
  7.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府贯彻落实国务院、省政府、市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导的重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议。
  8.负责指导全区政府系统办公室的业务工作和全区政务信息工作及行政系统的办公自动化建设,指导和监督全区政府信息公开工作。
  9.负责推进、指导、协调、监督全区依法行政工作;承办区政府职责范围内行政规范性文件制定管理、集体土地上房屋拆迁行政裁决、行政复议、复议答复、行政应诉等事项。
  10.负责区政府值班工作,及时报告重要情况;传达和督促落实区政府领导指示。
  11.负责综合协调全区流动人口服务管理工作。
  12.负责指导协调全区突发公共事件应急管理工作。
  13.承办区政府领导交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,区政府办公室部门预算包括:区政府办公室本级预算,无下属单位。
  二、江北区政府办公室2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于江北区政府办公室2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,江北区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算2496.22万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、科学技术支出(类)、社会保障和就业支出(类)、金融支出(类)、住房保障支出(类)。
  (二)关于江北区政府办公室2017年收入预算情况说明
  江北区政府办公室2017年收入预算2496.22万元,其中:一般公共预算拨款收入 2344.93万元,占93.94%;上年结转收入151.29万元,占6.06%。
  (三)关于江北区政府办公室2017年支出预算情况说明
   江北区政府办公室2017年支出预算2496.22万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)1981.4万元、科学技术支出(类)129万元、社会保障和就业支出(类)151.17万元、金融支出(类)77万元、住房保障支出(类)157.65万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支1610.88万元,日常公用支出169.07万元,项目支出716.27万元。
  (四)关于江北区政府办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
   江北区政府办公室2017年财政拨款收支预算  2496.22万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2344.93万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转151.29万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1981.4万元、科学技术支出(类)129万元、社会保障和就业支出(类)151.17万元、金融支出(类)77万元、住房保障支出(类)157.65万元。
  (五)关于江北区政府办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  江北区政府办公室2017年一般公共预算当年拨款2344.93万元,比2016年执行数减少1481.51万元,主要是:退休人员部分退休金由社保发放,部分基本支出未包含在本年预算中。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出(类)1981.4万元,占79.38% ;科学技术支出(类)129万元,占5.17% ;社会保障和就业支出(类)151.17万元,占6.06 % ;金融支出(类)77万元,占3.08 % ;住房保障支出(类)157.65万元,占6.32 % 。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.2010301行政运行(政府办公厅)1302.06万元,主要用于在职人员工资支出及离退休人员退休工资。
  2.2010302 一般行政管理事务(政府办公厅)679.34万元,主要用于信息中心区政府信息网维护、专家咨询费、年度调研课题经费、办公设备购置及耗材、维修、公用经费等。
  3.2210201住房公积金157.65万元,主要用于职工住房公积金经费开支。
  4.2170102一般行政管理事务(金融部门)77万元,主要用于金融业协调、资本市场推进等支出。
  5.2069999 其他科学技术支出129万元,主要用于政务内外网平台建设、软件开发升级、信息公开平台建设等方面的支出。
  6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.98万元,主要用于职工养老保险缴费支出。
  7、2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出43.19万元,主要用于基本职业年金缴费支出。
  (六)关于江北区政府办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明
  江北区政府办公室2017年一般公共预算基本支出  1779.95万元,其中:
  人员经费1610.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。
  公用经费169.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  (七)关于江北区政府办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明
  江北区政府办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于江北区政府办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算10万元,比上年预算数增长11%,主要用于接待各市区间考察、调研、交流等支出。增加的主要原因是外省市到我区考察、调研批次增加。
  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),比上年预算数下降100%,减少原因为:贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费  预算0万元,比上年预算数下降100%,下降主要原因是:贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,完成车改。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年江北区政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算169.07万元。
  2.政府采购情况
  2017年江北区政府办公室各单位政府采购预算总额  10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,江北区政府办公室所属共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2017江北区政府办公室实行绩效目标管理项目为0。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
   12、2080506机关事业单位基本职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  13.2010301 行政运行(政府办公厅)支出:指行政单位的基本支出。
  14.2010302 一般行政管理事务支出:指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  15.2069999 其他科学技术支出:指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
  16.2210201 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  宁波市江北区人民政府办公室2017年部门预算表