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索引号 2951491/2017-05532
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区人力资源和社会保障局
生成日期 2017-03-20 公开方式 主动公开
江北区人力资源和社会保障局2017年部门预算

  一、江北区人力资源和社会保障局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作规范性文件,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。
  2.负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制全区机关和区属事业单位人员计划,监督检查计划执行情况;负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。
  3.综合管理全区人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人才流动政策。
  4.负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作,建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
  5.负责统筹城乡社会保障体系;拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;组织实施并监督检查全区各类社会保险的基本政策;会同有关部门拟订社会保险基金管理办法和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟订应对措施;管理所属社会保险事业机构,负责社会保险服务体系建设。
  6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利政策;编报全区机关、事业单位工资计划;负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。
  7.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。
  8.负责全区专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口博士后和留学人员管理工作;拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
  9.负责引进国(境)外人才智力工作; 负责促进与国(境)外人才智力交流与合作。
  10.会同有关部门拟订军队转业干部的安置计划并组织实施;负责自主择业军队转业干部的管理服务工作。
  11.负责公务员综合管理工作;会同有关部门完善公务员管理办法;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;综合管理政府奖励、表彰工作;配合有关部门开展政府公务员绩效考核;承办区政府人事任免手续。
  12.负责全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施,完善劳动关系协调机制;执行禁止非法使用童工政策;执行女职工、未成年工特殊劳动保护政策;执行完善工时制度和职工休息休假制度;组织实施劳动监察,协调劳动者维权,依法查处劳动违法案件。
  13.承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,江北区人力资源和社会保障局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属江北区人才市场管理办公室、局属江北区就业管理服务处、局属江北区社会劳动保险管理所、局属江北区社会医疗保险管理所、局属江北区社会保障卡管理服务中心和和局属江北区机关事业社会保险办公室预算。
  二、江北区人力资源和社会保障局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于江北区人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,江北区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算4057.07万元,收支包括一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:科学技术支出(类)、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出(类)及住房保障支出(类)。
  (二)关于江北区人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明
  江北区人力资源和社会保障局2017年收入预算 4057.07万元,其中:一般公共预算拨款收入3900.55万元,占 96.14 %;上年结转收入156.52万元,占3.86%。
  (三)关于江北区人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明
  江北区人力资源和社会保障局2017年支出预算4057.07万元。
  1.按支出功能分类,包括科学技术支出(类)25.86万元、社会保障和就业支出(类)3461.65万元、医疗卫生与计划生育支出(类)200万元及住房保障支出(类)369.56万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出2590.02万元,日常公用支出417.24万元,项目支出1049.81万元。
  (四)关于江北区人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  江北区人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算4057.07万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3900.55 万元,上年结转156.52万元;支出包括:科学技术支出(类)25.86万元、社会保障和就业支出(类)3461.65万元、医疗卫生与计划生育支出(类)200万元及住房保障支出(类)369.56万元。
  (五)关于江北区人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  江北区人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款3900.55万元,比2016年执行数增加362.29万元,主要是安排机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  科学技术支出(类) 25.86万元,占0.6%;社会保障和就业支出(类)3461.65万元,占88.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)200万元,占5.2%,住房保障支出(类)369.56万元,占9.5%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  ⑴2069999其他科学技术支出25.86 万元,主要用于引进培养创新型和紧缺型人才资助经费。
  ⑵2080101行政运行(社会保障和就业)737.75 万元,主要用于行政机构工作人员工资奖金及福利发放、退休人员工资发放、工会经费、水电费、电话费以及日常办公费用等。
  ⑶2080105劳动保障监察10万元,主要用于要用于劳动相关案件办理经费支出,包括公告费、鉴定费、邮寄费、办案租车费、工商调查、办案差旅费、制服经费等支出。
  ⑷社会保险经办机构支出1439.07万元,主要用于社保经办机构开展业务工作的支出。如社会保险经办机构工作人员的工资奖金及福利发放、工会经费、日常办公费用、社保和就业政策相关会议费、社保和就业政策相关培训费、参保资料和就业创业宣传资料印刷费、创业扶持工作的规范化运作经费、社保经办机构大厅日常维护费用、社保经办机构机房维护支出等。
  ⑸其他人力资源和社会保障管理事务支出777.82万元,主要用于人力资源和社会保障管理事方面的人员经费开支、培训费、劳务费、办公设备购置等支出。
  ⑹其他就业补助支出52万元,主要用于创业者场租补贴以及小额贷款经办银行手续费。
  ⑺其他医疗保障支出200万元,主要用于江北区离休干部的门诊、住院、卫生保健等医疗费用支出。
  ⑻住房公积金369.56万元,主要用于行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (六)关于江北区人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明
  江北区人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出 3007.26万元,其中:
  人员经费2590.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费417.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  (七)关于江北区人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算拨款情况说明
  江北区人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于江北区人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5万元,比上年预算数下降66.6 %,主要用于接待市中心城区以外单位的办理公务人员、市外高校毕业生就业部门有关人员、海外高层次人才及外国专家等。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置:为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算0万元。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年江北区人力资源和社会保障局本级1家行政单位,局属江北区人才市场管理办公室、江北区就业管理服务处、江北区社会劳动保险管理所、江北区社会医疗保险管理所、江北区社会保障卡管理服务中心和和江北区机关事业社会保险办公室等6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算417.24万元。
  2.政府采购情况
  2017年江北区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,江北区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2017年江北区人力资源和社会保障局0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 


江北人社局2017年预算公开表.xls