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索引号 2951475/2017-05068
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区统计局
生成日期 2017-03-20 公开方式 主动公开
江北区统计局2017年部门预算

  一、江北区统计局概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和方针、政策,起草有关统计工作方面的各项制度;指导、协调和监督检查各街道(镇)、区级各部门的统计工作。

  2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;执行国家、省、市统一的基本统计报表制度;依法审批管理各街道(镇)、区级各部门的统计调查项目;组织实施全区统计报表的管理工作;依法查处统计违法行为。

  3.负责组织实施重大的国情国力、省情省力、市情市力、区情区力普查工作,组织实施粮食、能源、服务业等监测工作;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计监测、预测和分析,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  4.统一搜集、整理、核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

  5.建立健全和管理全区统计信息化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各街道(镇)、区级各部门的统计信息系统建设和数据库建设。

  6.组织指导统计基础建设和统计队伍建设;组织指导全区统计教育、统计干部培训;配合有关部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作;实行统计人员从业资格认定制度。

  7.组织指导全区统计科学研究,开展统计工作和统计科学的交流与合作。

  8.承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,统计局部门预算为局本级预算,无下属预算单位。

  二、统计局2017年部门预算安排情况说明 

  (一)关于统计局2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算725.31万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、住房保障支出(类)。    。

  (二)关于统计局2017年收入预算情况说明  统计局2017年收入预算725.31万元,其中:一般公共预算拨款收入698.62万元,占96.3%;上年结转收入26.69万元,占3.7%。

  (三)关于统计局2017年支出预算情况说明:统计局2017年支出预算725.31万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类): 635.87万元,住房保障支出(类)89.44万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出534.01万元,日常公用支出81.68万元,项目支出109.62万元。

  (四)关于统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

   统计局2017年财政拨款收支预算725.31万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入698.62万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转26.69万元;支出包括:一般公共服务支出(类)635.87万元,住房保障支出(类)89.44万元。

  (五)关于统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  统计局2017年一般公共预算当年拨款698.62万元,比2016年执行数减少248.47万元,主要是信息系统开发项目及三农普项目经费减少所致。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)635.87万元,占87.67% ;住房保障支出(类)89.44万元,占12.33%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出统计信息事务行政运行496.65万元,主要用于本单位的基本支出。

  (2)一般公共服务支出统计信息事务专项统计业务109.62万元,主要用于本局开展专项统计工作的支出。

  (3)一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出29.6万元,主要用于专项统计业务以外的其他统计信息事务支出。

  (4)住房保障支出住房改革支出住房公积金89.44万元,主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (六)关于统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

  统计局2017年一般公共预算基本支出725.31万元,其中:

  人员经费534.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费81.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

  (七)关于统计局2017年政府性基金预算拨款情况说明

  统计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于统计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算3万元,比上年预算数下降25%。主要用于接待接待上级领导检查指导以及兄弟县市区交流学习等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

  3.公务用车购置:无。

  4.公务用车运行费:无。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年统计局本级机关运行经费财政拨款预算81.68万元.

  2.政府采购情况

  2017年统计局政府采购预算总额0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截止2016年12月31日,统计局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4.绩效目标设置情况

  2017年统计局0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  17. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2017年政府收支分类科目说明)

附件3:2017年部门预算公开表-统计局.xls