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索引号 742187943/2017-03099
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区综合行政执法局
生成日期 2017-03-20 公开方式 主动公开
江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年部门预算

  一、江北区综合行政执法局(城市管理局)概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理工作的法律、法规、规章和方针、政策,按照市、区职责分工组织实施;组织起草有关城市管理工作的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。
  2.根据市、区国民经济和社会发展计划,参与组织研究、编制城市发展相关的市政公用事业中长期规划和年度计划,并组织实施。
  3.会同有关部门编制区市政公用设施年度维护资金计划,并组织实施;负责指导、监督局属单位国有资产的管理。
  4.负责全区园林绿化、市政、市容环卫行业管理,指导镇、街道城市管理工作;负责区管园林绿化、市政、市容环卫等城市基础设施的养护管理、维修改造和安全生产工作。
  5.负责城区河道建设管理工作,编制区域河道的专项规划,提出年度整治计划;负责城区河道的建设整治及河道设施的养护管理工作。
  6.组织开展市政公用行业的科技进步、技术改造工作,组织协调重大技术引进、重大科技项目攻关,开展科技成果推广应用和转化工作。
  7.培育和发展养护市场,组织实施城市基础设施养护招投标工作;根据市、区分工组织协调、参与市政公用工程建设规划论证、扩初会审、竣工验收和移交管理工作。
  8.负责园林绿化挖掘、移植审批工作;负责市政道路挖掘、占用审批工作;负责城区河政审批工作;负责市容市貌、街容达标管理工作。
  9.负责指导和考核物业小区市政公用设施管理工作。
  10.负责渣土管理审核及日常工作;负责城区防汛防台办公室、城区绿化委员会办公室和全区节水办公室的日常工作。
  11.行使市容环境卫生、市政、城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  12.行使在市城市规划城区内对违反城乡规划管理规定的行为实施行政处罚权。
  13.行使部分环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染,社会生活噪声污染和饮食服务业的油烟污染等行为的行政处罚权。
  14.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、广场等室外、公共场所的无照经营行为的行政处罚权。
  15.行使部分公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道行为的行政处罚权。
  16.行使城区河道管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
  17.负责区智慧城管的建设管理工作。
  18.负责受理城市管理行政执法方面投诉、复议答复、应诉工作。
  19.负责市、区两级划拨的城市管理行政执法经费的使用管理,并会同有关部门做好相关统计年报的汇总工作。
  20.承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,江北区综合行政执法局(城市管理局)部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市行政执法支队江北大队、局属江北区城市管理中心、局属江北区环境卫生养护中心、局属江北区市政养护中心、局属江北区绿化养护中心和局属江北区内河管理中心预算。
  二、江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年部门预算安排情况说明 
  (一)关于江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,江北区综合行政执法局(城市管理局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算22634.97万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、农林水支出和其他支出。
  (二)关于江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年收入预算情况说明  
  江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年收入预算22634.97万元,其中:一般公共预算拨款收入19966.94万元,占88%;上年结转收入2668.03万元,占12%。  
  (三)关于江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年支出预算情况说明   
  江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年支出预算22634.97万元。
  1.按支出功能分类,包括城乡社区支出21465.69 万元、住房保障支出680.09万元、社会保障和就业支出371.15万元、农林水支出60.60万元和其他支出57.44万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出5459.79万元,日常公用支出920.74万元,项目支出16254.44万元。
  (四)关于江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年财政拨款收支预算22634.91万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入19966.94万元,本年政府性基金预算拨款收入0 万元,上年结转2668.03万元;支出包括:城乡社区支出21465.69万元、住房保障支出680.09万元、社会保障和就业支出371.15万元、农林水支出60.60万元和其他支出57.44万元,结转下年0万元。
  (五)关于江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年一般公共预算当年拨款19966.94万元,比2016年执行数减少40.3万元,占0.2%,主要是社区公共养护设施量微调引起的相应养护费用的减少。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  城乡社区支出21465.69万元,占95%;住房保障支出680.09万元,占3%;社会保障和就业支出371.15万元,占 1.6%;农林水支出60.60万元,占0.26%;其他支出57.44万元,占0.14%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  ⑴行政运行296.32万元,主要用于行政单位的基本支出;
  ⑵城管执法2943.18万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出;
  ⑶其他城乡社区管理事务支出2334.37万元,主要用于绿化绿地养护、文明城市迎检维修、内河维修和保洁等方面的支出;
  ⑷其他城乡社区公共设施支出5377.17万元,主要用于智慧城管运行、市政和园林设施日常维护等方面的支出;
  ⑸城乡社区环境卫生10394.02万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出;
  ⑹住房公积金680.09万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金;
  ⑺机关事业单位基本养老保险缴费265.10万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
  ⑻机关事业单位职业年金缴费支出106.05万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
  ⑼其他农业支出9.3万元,主要用于江边滩保洁。
  ⑽其他水利支出51.3万元,主要用于三江堤防养护。
  (六)关于江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年一般公共预算基本支出情况说明
  江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年一般公共预算基本支出6380.53万元,其中:
  人员经费5459.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费920.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  (七)关于江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年政府性基金预算拨款情况说明
  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
  江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年政府性基金预算当年拨款178.07万元,比2016年执行数减少87.35万元,主要是2017年度的基金预算实为2016年度项目资金的结余,留待本年度结算后支付。
  2.政府性基金预算当年拨款结构情况
  城乡社区支出120.63万元,占68%;其他支出57.44万元,占32%。
  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
  ⑴城市建设支出120.63万元,主要用于2015年-2017年城区内河水质提升。  
  ⑵其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出57.44万元,主要用于道路停车泊位管理补助。
  (八)关于江北区综合行政执法局(城市管理局)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 10 万元,比上年预算数下降44%。主要用于接待相关业务部门等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),比上年预算数增长0%,主要用于经批准购置的0辆公务用车。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算 99万元,比上年预算数增长32%,主要用于执法、市政、园林、环卫等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上年度预算未包括市政、园林、环卫的公务用车数量。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年江北区综合行政执法局(城市管理局)本级1家行政单位以及江北区行政执法支队1家参公单位、江北区城市管理中心、江北区环卫养护中心、江北区市政养护中心、江北区绿化养护中心、江北区内河管理中心5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算920.74万元。
  2.政府采购情况
  2017年江北区综合行政执法局(城市管理局)各单位政府采购预算总额3998.20万元,其中:政府采购货物预算661万元、政府采购工程预算320万元、政府采购服务预算3017.2万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,江北区综合行政执法局(城市管理局)所属各预算单位共有车辆149辆,其中,一般执法执勤用车26辆,特种专业技术用车0辆,其他用车117辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2017年江北区综合行政执法局(城市管理局)0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  13.行政运行主要用于行政单位的基本支出。
  14.城管执法主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
  15.其他城乡社区管理事务支出主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
  16.其他城乡社区公共设施支出主要反映用于城乡社区公共设施方面的支出。
  17.城乡社区环境卫生主要反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
  18.住房公积金主要反映用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  19.机关事业单位基本养老保险缴费主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  20.机关事业单位职业年金缴费主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  21.其他农业支出主要反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
  22.其他水利支出主要反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
  23.其他社会保障缴费主要反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为 缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
  24.机关事业单位基本养老保险缴费主要反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。


附件3:2017年部门预算公开表.xls