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索引号 780425789/2017-02755
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区住房和城乡建设局
生成日期 2017-03-20 公开方式 主动公开
江北区住建局2017年部门预算

  一、江北区住建局概况
  (一)主要职能
  1、贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策;起草有关住房和城乡建设的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。
  2、根据我区国民经济和社会发展的总体规划,组织编制住房保障、基础设施建设、房地产业、建筑业、建筑节能的发展规划和年度计划。
  3、负责城镇中低收入家庭住房保障工作;负责保障性住房建设;拟订住房保障相关政策并指导实施,建立和完善住房保障管理制度;负责全区住房保障工作监管及考核;指导全区物业管理和房屋安全管理工作。
  4、负责市、区授权城乡基础设施建设的方案制定、工程可行性研究、建设管理、竣工验收和实施过程中的协调工作;指导全区村镇建设,促进城乡建设统筹发展;参与指导村镇规划、村镇基础设施建设和农村住房建设和改造工作;参与指导村镇建设试点工作。
  5、建立和完善安置房建设管理制度;根据城市化总体目标和城乡建设规划,负责安置房前期调研及年度建设计划和实施方案的编制;负责指导、督促相关街道和镇安置房建设计划的实施,并做好安置房建设过程中相关问题的协调、服务工作;做好全区安置房建设督查和考核工作。
  6、负责制订年度住房保障和城乡建设资金计划;组织编制住房保障项目和城乡建设项目(含政府投资项目)的投融资方案,并负责筹措与安排相应的资金和对该资金使用的监督管理;指导、监督本系统国有资产的管理。
  7、负责全区建筑业的行业管理;负责全区建筑业施工、工程监理、勘察设计、招标代理、工程检测企业的资质初审工作;负责全区建设行业各专业执业资格注册初审工作;负责全区建筑业企业安全生产许可证的初审,以及安全生产人员相关资格的初审工作;配合上级业务部门做好全区建筑工程质量、安全生产和文明施工管理工作;参与工程质量、安全事故的调查处理;配合做好建设行业人才培训和继续教育工作;负责全区建筑业的统计工作;负责全区建筑业拖欠民工工资信访协调工作。
  8、负责庄桥、洪塘街道规划区范围内的房地产开发项目(含安置房建设项目)的建设条件论证、初步设计会审和竣工综合验收工作,并参与城区上述相关工作;负责全区房地产开发企业的资质预审工作。
  9、贯彻执行国家及省、市关于人民防空工作的法律、法规和方针、政策;负责区人民防空办公室的日常工作,制定并组织实施战时城市人口疏散计划、重点经济防护目标的防护和抢修;配合上级业务管理部门做好人民防空工程建设,负责区内人防工事的维修管
  10、负责住房和城乡建设行业科技进步和建筑节能工作;指导区域内房地产开发项目做好建筑节能工作,负责再生能源示范项目和建筑节能科技推广项目申报初审工作。
  11、承办区政府交办的其它事项。理和开发利用;会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,住建局预算包括:局本级预算、局属区人民防空管理中心、区村镇建设管理服务中心、区安置房建设管理中心和区建筑企业管理处。
  二、区住建局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于区住建局2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算5054.09万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:国防支出(类)、科学技术支出(类)、文化体育与传媒支出(类)、节能环保支出(类)、城乡社区支出(类)。
  (二)关于区住建局2017年收入预算情况说明
  区住建局2017年收入预算5054.09万元,其中:一般公共预算拨款收入1840.41万元,占36%;上年结转收入3213.68万元,占67%。
  (三)关于区住建局2017年支出预算情况说明
  区住建局2017年支出预算5054.09万元。
  1.按支出功能分类,包括国防支出138.5万元、科学技术支出9.83万元、文化体育与传媒支出2.31万元、节能环保支出3175.92万元、城乡社区支出1727.53万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出976.26万元,日常公用支出153.93万元,项目支出3923.9万元。
  (四)关于区住建局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  区住建局2017年财政拨款收支预算5054.09万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1840.41万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转3213.68万元;支出包括:包括国防支出138.5万元、科学技术支出9.83万元、文化体育与传媒支出2.31万元、节能环保支出3175.92万元、城乡社区支出1727.53万元、结转下年0万元
  (五)关于区住建局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  区住建局2017年一般公共预算当年拨款1840.41万元,比2016年执行数减少124 .31万元,主要是城乡社区支出的一般行政管理事务(城乡社区管理)项目经费减少。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  城乡社区支出(类)1727.53万元,占34.1% ;国防支出(类)138.5万元,占2.7%;科学技术支出(类)9.83,占0.16%;文化体育与传媒支出(类)2.31,占0.04%;节能环保支出(类)3175.92,占63%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  区住建局2017年一般公共预算当年财政拨款5054.09万元,具体用于以下方面:
  1.行政运行(2120101)款项475.64万元,主要用于
  行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  2.一般行政管理事务(城乡社区管理)(2120102)款项2万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  3.住宅建设与房地产市场监管(2120109)款项481.55万元,主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
  4.其他城乡社区管理事务支出(2120199)款项768.34万元,主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
  5.人民防空类(2030603)款项138.5万元,主要用于人民防空工程建设,宣传等方面的支出。
  6.可再生能源(2111201)款项250.92万元,用于可再生能源方面的支出。
  7.其他节能环保支出(2119901)款项2925万元,用于其他节能环保方面的支出。
  8.其他文化支出(2070199)款项2.31万元,用于其他文化方面的支出。
  9.其他科学技术支出(2069999)款项9.83万元,用于其他科技方面的支出。
  (六)关于区住建局2017年一般公共预算基本支出情况说明
  区住建局2017年一般公共预算基本支出1130.19万元,其中:
  人员经费976.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费153.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)关于区住建局2017年政府性基金预算拨款情况说明
  区住建局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于区住建局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5万元,比上年预算数下降38 %。减少的主要原因为我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置:为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,2017年未安排公务用车购置费预算,与上年相同。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费  预算6万元,比去年增加3万元,主要原因为去年只做了一辆公务用车的预算,主要用于巡查及养护车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年区住建局本级1家行政单位以及区人民管理中心、区村镇服务中心、区安置房管理中心、区建管处4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算153.93万元。
  2.政府采购情况
  2017年区住建局各单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,区住建局所属各预算单位共有车辆2 辆,其中,特种专业技术用车1辆,其他用车1  辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算安排购置车辆0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.绩效目标设置情况
  2017年区住建局0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  三、名词解释
  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  17. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2017年政府收支分类科目说明)

  附件:2017年住建局预算公开表(详见文件下载)


2017年住建局预算公开表.xls