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索引号 780425789/2017-02754
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区住房和城乡建设局
生成日期 2017-03-20 公开方式 主动公开
江北区交通运输局2017年部门预算

  一、江北区交通运输局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行国家、省、市交通运输法律、法规和方针、政策;负责起草交通运输行业的规范性文件,经批准后组织实施并监督执行。
  2.根据省市交通运输总体发展规划,组织编制全区公路交通运输基础设施建设规划并组织实施。
  3.负责全区交通运输基础设施及其配套项目建设监督管理工作;监督指导全区农村公路的建设和验收;负责公路交通战备工作。 
  4.负责全区交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作;负责渡口、铁路道口管理工作的业务指导、检查。
  5.拟定公路、港口固定资产投资年度计划和养护计划;负责收费公路、交通运输资金和所属单位国有资产的监管。
  6.指导全区公路养护管理、安全生产、环境保护和节能减排工作。
  7.参与交通运输信息化建设和交通科技项目应用。
  8.承办区政府交办的其他事项。 
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区交通运输局部门预算包括:局本级预算、局属宁波市江北区建筑工程安全质量监督站(交通工程质量安全监督站)预算、局属宁波市江北区公路管理段预算。
  二、江北区交通运输局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于江北区交通运输局2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,江北区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算 2373 万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:交通运输支出、住房保障支出。
  (二)关于江北区交通运输局2017年收入预算情况说明
  江北区交通运输局2017年收入预算 2373.94万元,其中:一般公共预算拨款收入1970.68万元,占84 %;上年结转收入403.26万元,占16%。
  (三)关于江北区交通运输局2017年支出预算情况说明
  江北区交通运输局2017年支出预算2373.94万元。
  1.按支出功能分类,包括交通运输支出2265.94万元、住房保障支出108万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1023.88万元,日常公用支出180.78万元,项目支出1169.28万元。
  (四)关于江北区交通运输局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
   江北区交通运输局2017年财政拨款收支预算 2373.94  万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1970.68万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转403.26万元;支出包括:交通运输支出2265.94万元、住房保障支出108万元。
  (五)关于江北区交通运输局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  江北区交通运输局2017年一般公共预算当年拨款2373.94万元,比2016年执行数减少1208.06万元,主要是公路水路运输行政运行、公路水路运输一般行政管理事务、公路养护、公路路政管理、其它公路水路运输项目支出经费减少。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  交通运输支出2265.94万元,占95.5% ;住房保障支出108万元,占4.5%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  ⑴交通运输支出(214)公路水路运输(21401)行政运行支出(2140101)319.53万元,主要用于交通运输单位的基本支出。
  ⑵交通运输支出(214)公路水路运输(21401)一般行政管理事务支出(2140102)136万元。主要用于交通运输单位的其它项目支出。
  ⑶交通运输支出(214)成品油改革对交通运输的补贴(21404)对农村道路客运的补贴(2140402)3.4万元,主要用于2015年度全市农村渡运油补资金。
  ⑷交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路养护支出(2140106)938.47万元,主要用于公路养护支出。
  ⑸交通运输支出(214)公路水路运输(21401)其它公路水路运输支出(2140199)657.54万元,主要用于除上述项目以外的其它用于公路水路运输方面的支出。
  ⑹交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路运输管理(2140112)211万元,主要用于交通运输单位的路政管理支出。
  ⑺住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)108万元,主要用于住房保障支出。
  (六)关于江北区交通运输局2017年一般公共预算基本支出情况说明
  江北区交通运输局2017年一般公共预算基本支出1204.66万元,其中:
  人员经费1023.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费180.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)关于江北区交通运输局2017年政府性基金预算拨款情况说明
  江北区交通运输局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于江北区交通运输局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5万元,比上年下降60%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),与上年相同。主要是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算12万元,与上年持平,主要用于巡查及养护车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年江北区交通运输局本级1家行政单位以及宁波市江北区建筑工程安全质量监督站(交通工程质量安全监督站)、宁波市江北区公路管理段等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算180.78万元。
  2.政府采购情况
  2017年江北区交通运输局各单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,江北区交通运输局所属各预算单位共有车辆6辆,其中,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.绩效目标设置情况
  2017年江北区交通运输局0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


  附件:2017年江北区交通运输局部门预算公开表(详见文件下载)


附件:2017年交通运输局部门预算公开表.xlsx