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索引号 330205000D/2017-02451
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区房屋征收办
生成日期 2017-03-20 公开方式 主动公开
江北区旧城改造办公室2017年部门预算

  一、江北区旧城办概况
  (一)主要职能
  1.负责制定城中村改造和非成套房改造、城乡环境综合整治以及北高教园区项目建设推进工作计划并组织实施;
  2.负责完成城中村改造地块、非成套房改造地块的前期开发任务;
  3.负责城中村改造地块及非成套房改造地块的日常管理和配套建设项目的核算;
  4.负责城中村改造地块及非成套房改造地块的日常管理和配套建设项目的核算;
  5.负责北高教园区项目建设的征地拆迁、安置房建设管理等协调工作;
  6.负责区委、区府交办的其他工作任务
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,我办部门预算包括:旧城办本级预算,无下属预算单位。
  二、旧城办2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于旧城办2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,旧城办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算355.52万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)。
  (二)关于旧城办2017年收入预算情况说明
  旧城办2017年收入预算355.52万元,其中:一般公共预算拨款收入194.61万元,占55%;上年结转收入160.91万元,占45%。
  (三)关于旧城办2017年支出预算情况说明
  旧城办2017年支出预算355.52万元。
  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)3.19万元、城乡社区支出(类)326.89万元、住房保障支出(类)25.44万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出168.61万元,日常公用支出28.13万元,项目支出158.78万元。
  (四)关于旧城办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  旧城办2017年财政拨款收支预算355.52万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入194.61万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转160.91万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)3.19万元、城乡社区支出(类)326.89万元、住房保障支出(类)25.44万元,结转下年0万元。
  (五)关于旧城办2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  旧城办2017年一般公共预算当年拨款194.61万元,比2016年执行数减少109.3万元,主要是城乡社区管理实务支出的减少。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  城乡社区支出(类)326.89万元,占92%,住房保障支出(类)25.44万元,占7%,社会保障和就业支出(类)3.19万元,占1%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)326.89万元,主要用于除项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。
  (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.52万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.28万元,主要用于反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.64万元,主要用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2.28万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.91万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  (六)关于旧城办2017年一般公共预算基本支出情况说明
  旧城办 2017年一般公共预算基本支出196.74万元,其中:
  人员经费168.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费28.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)关于旧城办2017年政府性基金预算拨款情况说明
  旧城办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于旧城办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算1万元,与上年预算数持平。主要用于公务接待。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。
  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。与上年无变化。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算0万元。与上年无变化。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年区旧城办本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.13万元。
  2.政府采购情况
  2017年区旧城办各单位政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,区旧城办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2017年区旧城办0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  17.其他城乡社区管理事务支出:指主要用于城乡社区管理事务方面的支出。
  18.城乡社区支出:指主要用于城乡社区方面的支出。


附表.xls