您的位置:
首页
>江北区政府政务公开>财政信息>财政预决算、三公经费
索引号 768511246/2017-01621
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区安全生产监督管理局
生成日期 2017-03-20 公开方式 主动公开
江北区安监局2017年部门预算

  一、江北区安监局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻落实安全生产和职业卫生的法律、法规、规章和政策;组织起草安全生产和职业卫生监管规范性文件,经批准后组织实施;研究提出全区安全生产政策建议和规划;分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息;协调解决安全生产重大问题;组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。
  2.承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道(镇)的安全生产工作;牵头负责区级有关部门及街道(镇)的安全生产目标管理责任制相关工作;组织推进安全生产标准化、隐患排查治理、诚信机制和信息化建设;组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作;指导协调安全生产产业政策、资金投入、先进技术推广、技术改造等工作。
  3.承担全区工矿商贸行业安全生产和职业卫生监督管理责任。按照分级、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸行业贯彻执行安全生产和职业卫生法律、法规、规章、标准情况,依法查处工矿商贸生产经营单位违反安全生产、职业卫生法律法规的行为;推进工矿商贸行业安全生产标准化、隐患排查和诚信机制建设等工作。
  4.负责监督检查新建、改建、扩建工程项目安全(职业病防护)设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”);负责用人单位职业危害项目申报工作的监督管理;依法负责安全生产(职业卫生)检测检验、安全(职业卫生)评价、安全(职业卫生)培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和监督管理工作。
  5.负责全区危险化学品、矿山和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可及监督管理工作;负责职业卫生安全相关行政许可工作;负责危险化学品、烟花爆竹安全监督管理综合工作;组织相关部门建立职业卫生监管工作协调机制。
  6.组织指导全区安全生产和职业卫生教育培训工作;依法组织实施生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格和特种作业人员(特种设备作业人员除外)操作资格的考核工作;监督检查生产经营单位的安全生产和职业卫生培训工作;依法做好注册安全工程师管理服务工作。
  7.负责工矿商贸行业安全生产应急管理综合工作。 
  8.依法承担和督促指导生产安全事故调查处理工作;组织查处职业危害事故。
  9.依法负责全区安全生产和职业卫生的统计分析工作。
  10.组织开展安全生产工作的对外交流与合作。
  11.指导安全生产、职业卫生相关协会、学会业务工作。
  12.依法履行安全生产和职业卫生法律法规规定的其他职责。
  13.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。
  14.承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,安监局部门预算为局本级预算,无下属预算单位。
  二、安监局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于安监局2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算718.24万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出和住房保障支出。
  (二)关于安监局2017年收入预算情况说明
  安监局2017年收入预算823.82万元,其中:一般公共预算拨款收入718.24万元,占87.18%;上年结转105.58万元,占12.82%。
  (三)关于安监局2017年支出预算情况说明
  安监局2017年支出预算823.82万元。
  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出55.71万元,资源勘探信息等支出702.77万元,住房保障支出65.34万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出500.5万元,日常公用支出70.74万元,项目支出252.58 万元。
  (四)关于安监局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  安监局2017年财政拨款收支预算823.82万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入718.2万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转105.58万元;支出包括:社会保障和就业支出55.71万元,资源勘探信息等支出702.77万元,住房保障支出65.34万元。
  (五)关于安监局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  安监局2017年一般公共预算当年拨款718.2万元,比2016年执行数减少53.25万元,主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩支出。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出55.71万元,占6.76 % ;资源勘探信息等支出702.77万元,占85.3% ;住房保障支出65.34万元,占7.94% 。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  ⑴社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.79万元,主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  ⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.92万元,主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。
  ⑶资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)450.19万元,主要用于局本级人员的基本支出。
  (4)资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)160.41万元,主要用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、课题、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
  (5)资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)92.17万元,主要用于上述项目以外用于安全生产监管项目支出。
  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)65.34万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (六)关于安监局2017年一般公共预算基本支出情况说明
  安监局2017年一般公共预算基本支出571.24万元,其中:
  人员经费500.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费70.74万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
  (七)关于安监局2017年政府性基金预算拨款情况说明
  安监局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于安监局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算2万元,比上年预算数下降50%。主要用于接待国家、省级公务等支出。减少的主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算3万元,比上年预算数持平,主要用于我局执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年安监局本级1家行政单位以及安全生产监察大队1家参公单位机关运行经费财政拨款预算571.24万元。
  2.政府采购情况
  2017年安监局各单位政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算25万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,安监局共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2017年安监局0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  6.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2017年政府收支分类科目说明)

  附件:江北区安监局2017年部门预算公开表(附件详见“文件下载”)


附件:江北区安监局2017年部门预算公开表.xls