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索引号 2951424/2017-04682
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区教育局
生成日期 2017-03-17 公开方式 主动公开
江北区教育局2017年部门预算

  一、江北区教育局概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;拟订区域性政策和重要规章制度,并监督执行。
  2、研究制订教育事业的发展规划,拟定教育事业发展的重点、规模和进程;指导、协调教育规划、计划的贯彻实施;适时调整教育布局。
  3、综合管理区内所辖的基础教育、职业技术教育、成人教育、社区教育和民办教育;指导、组织、协调各部门有关教育的工作;负责教育的督导与评估。
  4、参与全区经济体制和科技体制改革方案的研究和制定工作,理顺教育内部和外部的关系,建立适应我区经济、社会发展需要的教育体制及运行机制。
  5、根据《中国教育改革和发展纲要》确定的教育经费“三个增长”的原则及执行情况,会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规章制度;管理使用本级预算内教育经费和其他财政性教育经费。
  6、会同有关部门管理教育系统劳动工资及人事管理工作,指导和管理教育系统专业技术职务评聘和教师资格认定;统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设;按照干部管理权限和程序,考核任免所辖有关单位的领导干部。
  7、指导本区各级各类学校(幼儿园)的思想政治工作和教育教学等工作;组织教育教学研究。
  8、管理所辖学校、幼儿园和直属单位;指导有关教育的学会、协会等社会团体工作。
  9、受区人民政府委托管理区人民政府教育督导室、区人民教育基金会和区教育发展有限公司。
  10、受区人民政府委托主持区体育局工作。
  11、完成区人民政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,教育局局部门预算包括:局本级预算、局属31所中小学、9所幼儿园、社区学院、老年大学、区教研室、学生资助中心等单位预算。
  二、江北区教育局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于江北区教育局2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算61374.49万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出(教育管理事务类、普通教育、成人教育、教育费附加安排的支出)、文化体育与传媒支出(文化、体育)、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)、城乡社区支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)、科学技术支出(其他科学技术支出)。
  (二)关于江北区教育局2017年收入预算情况说明
  江北区教育局2017年收入预算61374.49万元,其中:一般公共预算拨款收入57821.2万元,占94.21%;政府性基金预算拨款收入1600万元,占2.61%;上年结转收入1953.29万元,占3.18%。
  (三)关于江北区教育局2017年支出预算情况说明
  江北区教育局2017年支出预算61374.49万元。
  1.按支出功能分类,包括教育支出58236.47万元、文化体育传媒556.81万、科学技术支出4.08万元、城乡社区支出2540.52万元、社会保障和就业支出26.11万元、其他支出10.5万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出39200.3万元,日常公用支出165.4万元,项目支出22008.79万元。
  (四)关于江北区教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
   江北区教育局2017年财政拨款收支预算61374.49万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入57821.2万元,本年政府性基金预算拨款收入1600万元,上年结转1953.29万元;支出包括:包括教育支出58262.58万元、文化体育传媒556.81万、科学技术支出4.08万元、城乡社区支出2540.52万元、其他支出10.5万元。
  (五)关于江北区教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  江北区教育局2017年一般公共预算当年拨款57821.2万元,比2016年执行数减少1698.08万元,主要是2016年执行数包含上年的结转数以及预算追加数。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  包括教育支出57269.2万元、文化体育传媒552万。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  ①教育支出——教育管理事务——行政运行242.65万元,主要用于行政人员及退休人员人员经费及公用经费。
  ②社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出18.65万元,用于公务员单位承担部分养老金支出。
  ③社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出7.46万元,用于公务员单位承担部分年金支出。
  4.教育支出——普通教育——学前教育5634.22万元,主要用于幼儿园教师及退休教师、外聘教师人员经费及公用经费;民办幼儿园补助。
  5.教育支出——普通教育——小学教育21478.74万元,主要用于小学教师及退休教师人员经费及公用经费、公办外来工子女学校外聘教师工资及师训。
  6.教育支出——普通教育——初中教育18275.14万元,主要用于初中教师及退休教师人员经费及公用经费、公办外来工子女学校外聘教师工资及师训。
  7.教育支出——普通教育——其他普通教育支出7531.36万元,主要用于直属事业单位人员及退休人员人员经费、教育人才专项资金及人才建设经费、学生营养及饮用水、校园责任险、扶贫支教、援疆经费等、学校内涵提升经费、校舍维修经费等
  8.教育支出——成人教育——其他成人教育支出759.28万元,主要用于社区学院、老年大学在职人员及退休人员人员经费、社区教育经费。
  9.教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出3321.7万元,主要用于中小学师训经费、安保经费、督导德育经费及装备经费。
  10、文化体育与传媒支出——体育——群众体育552万元,主要用于群众体育、健身路径、体育后备人才训练、体育资源对外开放、承办各项目体育赛事、全国棋牌运动基地经费等。
  (六)关于江北区教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明
  江北区教育局2017年一般公共预算基本支出39365.7万元,其中:人员经费39200.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费165.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)关于江北区教育局2017年政府性基金预算拨款情况说明
  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
  江北区教育局2017年政府性基金预算当年拨款1600万元,比2016年执行数增加163.72万元,主要是2016年安排的基金有结余。
  2.政府性基金预算当年拨款结构情况
  城乡社区支出1600万元,占100% 。
  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
  城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出——城市建设支出——1600万元,用于学校大修。
  (八)关于江北区教育局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算15万元,比上年预算下降25 %。主要用于接待教育学术交流等支出。减少原因主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算 0万元(含购置税等附加费用),上年也未购置。
  4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费  预算45万元,比上年预算下降6.25%,全部用于下属学校所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年江北区教育局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算165.4万元。
  2.政府采购情况
  2017年江北区教育局各单位政府采购预算总额4334.7万元,其中:政府采购货物预算2387.7万元、政府采购工程预算1805元、政府采购服务预算142万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,江北区教育局所属各预算单位共有车辆43辆,其中,一般执法执勤用车 0辆,一般公务用车15辆,特种专业技术用车0辆,其他用车28辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算安排购置车辆 0 辆, 2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2017年江北区教育局 1个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 150万元。
  四、名词解释
  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  16.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  17. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2017年政府收支分类科目说明)

  附件:江北区教育局2017年部门预算公开表(详见“文件下载”)


附件:2017年江北区教育局部门预算公开表.xls