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索引号 330205000X/2017-03904
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区行政审批管理办公室
生成日期 2017-03-17 公开方式 主动公开
江北区行政服务中心2017年部门预算

  一、江北区行政服务中心概况
  (一)主要职能
  1.深化行政审批制度改革工作,做好行政审批事项清理和运作制度改革,审定政府各工作部门、法律法规授权的组织制定行政审批的各项规章制度和行政审批事项的办理流程;
  2.研究创新行政服务方式和工作机制,制订并实施行政审批事项的统一办理或联合办理、集中办理运作程序,提高行政服务效能;
  3.制定实施行政服务中心及其分中心各项规章制度、管理办法,指导行政服务分中心的行政审批服务工作。对办事窗口和工作人员的日常管理、考核和服务技能培训工作;
  4.会同有关部门受理并及时处理公民、法人和其他组织对窗口及其工作人员的评议、投诉。
  5.组织制订并贯彻实施公共资源交易平台的管理制度,依法采取招标等市场化公平竞争的方式,监管竞标交易事务办理服务机构履行职能情况,进行政府统一的规范运作;
  6.审定、制订竞标交易细则、责任追究制度,及时、准确地向社会公开发布公共资源交易的相关信息,建立并管理全区统一的综合性评标专家库,协调解决公共资源交易运行过程中遇到的具体问题;
  7.按照“便民、透明、高效”原则,建设、管理和维护公共资源交易平台,协调处理各类竞标交易活动中产生的争议、纠纷和投诉;
  8.指导各街道(镇)、园区的“公共资源交易分中心”的业务工作。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,江北区行政服务中心部门预算即为江北区行政服务中心本级预算,无下属预算单位。
  二、江北区行政服务中心2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于江北区行政服务中心2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,江北区行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算826.55万元,收支包括:一般公共预算拨款收入640.44万元、上年结转186.11万元;支出包括:一般公共服务支出(类)658.92万元、科学技术支出(类)124.97万元、住房保障支出(类)42.66万元。
  (二)关于江北区行政服务中心 2017年收入预算情况说明
  江北区行政服务中心2017年收入预算826.55万元,其中:一般公共预算拨款收入640.44万元,占77.48%;上年结转收入186.11万元,占22.52%。
  (三)关于江北区行政服务中心2017年支出预算情况说明
  江北区行政服务中心2017年支出预算826.55万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)658.92万元、科学技术支出(类)124.97万元、住房保障支出(类)42.66万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出270.61万元,日常公用支出116.83万元,项目支出439.11万元。
  (四)关于江北区行政服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  江北区行政服务中心2017年财政拨款收支预算826.55万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入640.44万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转186.11万元;支出包括:一般公共服务支出(类)658.92万元、科学技术支出(类)124.97万元、住房保障支出(类)42.66万元。
  (五)关于江北区行政服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  江北区行政服务中心2017年一般公共预算当年拨款640.44万元,比2016年执行数增加76.13万元,主要是中心办公场地搬迁,面积和人员增加,大厅运作经费及人员经费增长所致。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出(类)597.78万元,占93.34%;住房保障支出(类)42.66万元,占6.66%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)296.6万元,主要用于中心办证大厅运作经费(如水电费、物业费、电话网络费、日常办公所需等)、印刷及大厅耗材、编外人员经费、代办人员目标考核奖、窗口考核奖、网络维护、公共资源交易(含政府采购办)经费等项目支出。
  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)301.18万元,主要用于公用经费、公共交通费、工会费、车改补贴、工资福利等基本支出。
  (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.66万元,主要用于住房公积金等基本支出。
  (六)关于江北区行政服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明
  江北区行政服务中心2017年一般公共预算基本支出387.44万元,其中:
  人员经费270.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费116.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  (七)关于江北区行政服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明
  江北区行政服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于江北区行政服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算2万元,与上年预算数持平。主要用于接待上级部门考察、同系统兄弟部门交流调研等支出。
  3.公务用车购置和公务用车运行费:因本单位已实行车改,故不发生此两项费用。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年江北区行政服务中心本级一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算116.83万元。
  2.政府采购情况
  2017年江北区行政服务中心各科室政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,江北区行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2017年江北区行政服务中心13个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款439.11万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  7. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2017年政府收支分类科目说明)


附件3:2017年部门预算公开表.xls