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索引号 330205000B/2016-05418
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区机关事务局
生成日期 2016-09-05 公开方式 主动公开
江北区机关事务管理局2015年部门决算

  一、江北区机关事务管理局概况
  (一)主要职能
  1.负责机关财务、房产、车辆、物资、基建、安全保卫、环境卫生的管理工作。
  2.负责区委、区府、区人大、区政协的会议(重要活动)的服务工作。
  3.管理区政府食堂、医务室、会议室、集体宿舍等。
  4.负责区机关非独立核算部门的财务、工资管理、固定资产审核和事务局在编人员的工资、人事、考核等。
  5.负责机关保留车辆的调度、维护以及驾驶人员的管理教育等工作,为全区机关事业单位用车需求提供服务保障工作。
  6.负责指导、协调、监督管理全区公共机构节能工作;负责拟定有关节能规划、政策、规章制度并组织实施,组织开展能耗统计、监测、节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。
  7.负责区政府交办的其他工作任务。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,机关事务管理局部门决算包括:局本级决算、规划江北分局、环保江北分局。
  二、江北区机关事务管理局2015年部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  江北区机关事务管理局2015年收入决算 7877.65万元,其中:财政拨款7859.34万元,占99.77%;其他收入8.27万元,占0.1%。上年结转收入10.04万元,占10.13%。
  (二)支出决算总体情况
  江北区机关事务管理局2015年支出决算7868.46万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务5146.64万元,科学技术支出16万元,节能环保支出1560.38万元,城乡社区支出980.18万元,农林水支出10万元,其他支出2.5万元,住房保障支出152.76万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1304.74万元,日常公用支出53.69万元,项目支出6510.03万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  江北区机关事务管理局2015年财政拨款收支决算7877.65 万元.收入包括:本年一般公共决算财政拨款7856.84,政府性基金决算财政拨款2.5万元,上年结转10.04万元。支出包括:包括一般公共服务5146.64万元,科学技术支出16万元,节能环保支出1560.38万元,城乡社区支出980.18万元,农林水支出10万元,其他支出2.5万元,住房保障支出152.76万元,结转下年9.19万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  江北区机关事务管理局2015年一般公共预算当年财政拨款7856.84万元,具体用于以下方面:
  1.2010350 事业运行(政府办公厅)1151.98万元,主要用于在职人员工资支出及事业退休人员退休工资支出。
  2.2010302 一般行政管理事务(政府办公厅)支出3994.66  万元,主要用于机关大院、食堂、医务室保障经费,水电通信及物业天然气费用,编外人员经费,节能宣传、各装修装饰项目经费、公用经费等。
  3.2069999 其他科学技术支出16万元,主要用于公共机构节能监督平台建设。
  4.2110102 一般行政管理事务(环保)支出40.88万元,主要用于环保工作经费。
  5.2110301 大气污染防治支出440万元,主要用于大气污染防治支出。
  6.2110302 水体污染防治支出13.5万元,主要用于水体污染防治支出。
  7.2110399 其他污染防治支出754万元,主要用于黄标车淘汰补助、环保专项财政补助。
  8.2119901 其他节能环保支出312万元,主要用于中央大气污染防治专项经费。
  9.2120201 城乡社区规划与管理980.18万元,主要用于规划服务中心保障经费、规划研究中心定额补助经费等。
  10.2130199 其他农业支出10万元,主要用于“五水共治”奖项(环保分局)。
  11.2210201住房公积金152.76万元,主要用于职工住房公积金及购房补贴开支。
  (五)本年政府性基金预算财政拨款情况
  江北区机关事务管理局2015年政府性基金决算当年财政拨款2.5万元,具体用于:
  2290401 其他政府性基金及对应专项债务收入的支出2.5万元,主要用于宁波市“十二五”污染减排工程专项补助资金。
  (六)一般公共预算基本支出情况
  江北区机关事务管理局2015年一般公共预算基本支出1358.43万元,其中:
  人员经费1304.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。
  公用经费53.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算口径)
  2015年江北区机关事务管理局“三公”经费决算0.11万元,其中:
  1.因公出国(境)经费:2015年因公出国(境)费支出为0。
  2.公务接待费:2015年公务接待费决算0.11万元,批次为1批,人数6人,比上年下降75%,主要用于接待各省、市区间考察、调研、交流等支出。减少的原因为认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置及运行费:公务车辆购置由全区统一控制。本单位为车改单位,未发生公务用车运行费。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:决算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  9.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10.2010350:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。。
  11.2010302:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  12.2069999:指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
  13.2110102:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  14.2110301:指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。
  15.2110302:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
  16.2110399:指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
  17.2119901:指已垦草原退耕还草方面的支出。
  18.2120201:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  19.2130199:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
  20.2290401:指其他政府性基金及时对应专项债务收入的支出(包括用以前年度欠款收入的支出)。
  21.2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:江北区机关事务管理局2015年部门决算表


江北区机关事务管理局2015部门决算表.xls