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索引号 2950798/2016-06492
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区人民政府办公室
生成日期 2016-09-03 公开方式 主动公开
江北区政府办公室2015年部门决算

  一、 江北区政府办公室概况
  (一)主要职能
  1.根据区政府工作重点和区政府领导要求,参与或组织调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导决策提供科学依据。
  2.办理区政府、区政府办公室的日常文电;起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件;组织起草区政府领导重要讲话、工作报告;负责做好区政府重要政务活动和重要事项的记录、编撰及档案管理工作。
  3.负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导组织会议及决定事项的实施。
  4.负责区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事活动安排;负责全区因公出国出境人员的申报工作。
  5.负责人大代表建议、议案和政协委员提案的组织办理和督促检查,负责处理人民群众来信来访来电中的相关问题。
  6.根据区政府领导指示或办理文件的需要,组织有关协调工作;对有争议的问题提出意见,报区政府领导决定。
  7.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府贯彻落实国务院、省政府、市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导的重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议。
  8.负责指导全区政府系统办公室的业务工作和全区政务信息工作及行政系统的办公自动化建设,指导和监督全区政府信息公开工作。
  9.负责推进、指导、协调、监督全区依法行政工作;承办区政府职责范围内行政规范性文件制定管理、集体土地上房屋拆迁行政裁决、行政复议、复议答复、行政应诉等事项。
  10.负责区政府值班工作,及时报告重要情况;传达和督促落实区政府领导指示。
  11.负责综合协调全区外来务工人员服务管理工作。
  12.负责指导协调全区突发公共事件应急管理工作。
  13.承办区政府领导交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,江北区政府办公室决算包括区府办本级决算,无下属单位。
  二、江北区政府办公室2015年部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  江北区政府办公室2015年收入决算 3230.49 万元,其中:财政拨款3230.39万元,占99.997%;其他收入0.1万元,占0.003%。
  (二)支出决算总体情况
  江北区政府办公室2015年支出决算3230.49万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务2760.97万元,科学技术支出270.89万元,农林水支出4.93万元,金融支出69.34万元,住房保障支出124.36万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出2289.52万元,日常公用支出204.01万元,项目支出736.96万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  江北区政府办公室2015年财政拨款收支决算 3230.39万元.收入包括:本年一般公共决算财政拨款3230.39万元。支出包括:一般公共服务支出2760.87万元,科学技术支出270.89万元,农林水支出4.93万元,金融支出69.34万元,住房保障支出124.36万元。
  (四)本年一般公共决算财政拨款情况
  江北区政府办公室2015年一般公共决算当年财政拨款3230.39万元,具体用于以下方面:
  1.2010301行政运行(政府办公厅)2165.16万元,主要用于在职人员工资及离退休人员退休工资支出。
  2.2010302 一般行政管理事务(政府办公厅)588.59万元,主要用于信息中心区政府信息网维护、会议接待费、春节、夏季慰问费、专家咨询费、领导年度调研课题经费、挂职区长经费、办公设备购置及耗材、维修,车辆经费、公用经费等。
  3.2010407 经济体制改革研究1.12万元,主要用于金融办、信息办领导小组办公室。
  4.2010499 其他发展与改革事务支出6万元,主要用于全区干部大会先进表彰。
  5.2060199 其他科学技术管理事务支出156.52万元,主要用于江北区政府应急平台建设。
  6.2069999 其他科学技术支出114.37万元,主要用于浙江政务服务网平台建设、政务外网主核心及政务云软件升级、政务外网硬件资源共享平台建设、政务外网安全设备及服务采购和升级、信息公开平台优化等方面的支出。
  7.2130199其他农业支出4.93万元,主要用于“五水共治”奖项。
  8.2170102一般行政管理事务(金融部门)69.34万元,主要用于金融业协调、资本市场推进、金融宣传等支出。
  9.2210201住房公积金124.36万元,主要用于职工住房公积金经费开支。
  (五)一般公共决算基本支出情况
  江北区政府办公室2015年一般公共决算基本支出2493.53万元,其中:
  人员经费2289.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。
  公用经费204.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  (六)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算口径)
  2015年江北区政府办公室“三公”经费决算94.56万元,其中:
  1.因公出国(境)经费:2015年因公出国(境)费支出26.8万元,出国组团数为4,批次为5批,出国人数为7人。主要用于区级领导及区府办人员公务出国(境)调研、考察、交流的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)费比2014年增加7.66万元,增幅40%;增加原因为电商等重大招商引资项目出访团组增加及新增参加甬港经济合作论坛团组。
  2.公务接待费:2015年公务接待费决算0.45万元,接待批次为4批,接待人数为26人,主要用于接待省、市、区之间考察、调研、交流等支出。2015年公务接待费比2014年增加0.16万元,增幅55%;增加原因为外省市到我区考察、调研批次增加。  
  3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车购置量为0辆,一般公务用车保有量为13辆。2015年公务用车运行费67.31万元,主要用于市管领导公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2015年公务用车运行费比2014年减少80.3万元,降幅10.7%,下降原因为市管领导公务用车减少。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:决算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  9.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10.2010301:指行政单位的基本支出。
  11.2010302:指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  12.2010407:指经济体制改革与研究方面的支出。
  13.2010499:指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
  14.2060199:指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
  15.2069999:指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
  16. 2130199:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
  17. 2170102:指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
  18.2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
 

  表一:2015年区级部门收支决算总表
  表二:2015年区级部门财政拨款收支决算表
  表三:2015年区级部门财政拨款支出决算表
  表四:2015年区级部门一般公共决算基本支出决算表
  表五:2015年区级部门收入决算总表
  表六:2015年区级部门支出决算总表
  表七:2015年“三公”经费财政拨款决算表
  2015年度部门决算信息情况公开补充说明