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索引号 316949888/2016-02795
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区卫生和计划生育局
生成日期 2016-09-02 公开方式 主动公开
江北区卫生和计划生育局2015年部门决算

  一、江北区卫生和计划生育局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生和计划生育工作法律法规和方针政策;拟订有关卫生和计划生育行政(行业)管理的规范性文件并组织实施;制定卫生和计划生育工作规范并组织实施;统筹规划、合理配置全区卫生和计划生育资源;制定实施和评估流动人口计划生育服务管理规划。
  2.推进医药卫生体制和计划生育政策改革,拟订卫生和计划生育改革与发展相关政策,拟订全区人口和计划生育目标管理责任制,监督落实计划生育一票否决制,完善生育管理政策,促进人口与经济社会协调可持续发展。
  3.贯彻落实国家基本药物制度,负责药品药具、仪器设备和医用耗材集中采购及日常监管工作。
  4.贯彻党和国家中医药政策和中西医并重方针,负责中医药的继承、创新及中西医结合工作;拟订中医药发展规划并监督实施。
  5.组织拟订公立医院改革政策措施,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制,组织拟订社会资本参与医疗卫生事业发展的政策措施,指导和监督民营医疗机构健康规范发展。
  6.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度,制定落实医疗卫生职业道德规范的措施,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
  7.组织拟订医药卫生科技发展规划,组织实施医药卫生科学研究,制定医学教育发展规划,指导推进医学科技成果转化和推广应用,组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育工作。
  8.负责完善计划生育利益导向、计划生育家庭的奖励扶助政策并组织实施,负责全员人口和计划生育的信息综合、统计及信息化建设。
  9.指导、监督和管理全区社区卫生服务、农村卫生服务、妇幼卫生工作;实施母婴保健专项技术服务;推动实施计划生育生殖健康促进计划,做好出生缺陷干预工作,提高出生人口素质。
  10.组织拟订基本公共卫生服务均等化政策措施,制定并指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度,协调推进基本公共卫生和计划生育服务均等化工作。
  11.贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;负责疾病预防控制工作,制定并实施重大疾病防治规划与策略,执行国家免疫规划及政策措施;组织调度全系统专业技术力量,紧急处置重大灾情疫情、突发事件。
  12.制定全区卫生和计划生育宣传教育工作规划,组织实施全民性卫生和计划生育宣传教育活动;制定应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警、预防控制与应急处置。
  13.完善卫生和计划生育综合监督执法体系;依法监督管理传染病防治和公共场所、饮用水、环境、放射、学校卫生及献血工作;开展人口和计划生育行政审批,组织查处卫生和计划生育违法行为。
  14.指导实施卫生和计划生育人才队伍建设工作,拟订全区卫生和计划生育人才发展规划、教育培训规划及专业技术人员资格认定有关规定,并组织实施。
  15.征收社会抚养费,督促、指导、检查社会抚养费的管理和使用;监管局属事业单位国有资产,协调卫生计生经济发展。
  16.组织实施卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外有关工作,开展与港澳台的交流合作工作。
  17.负责来区的中央领导及重要外宾的医疗保健工作;负责国际性、国家、省、市、区重大活动的医疗保健工作。
  18.承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,江北区卫生和计划生育局部门决算包括局本级决算及局下属事业单位决算。具体单位包括局本级决算、区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区妇幼保健院决算以及宁波市第九医院、区儿童医院、姚江社区卫生服务中心、白沙街道社区卫生服务中心、文教街道社区卫生服务中心、孔浦街道社区卫生服务中心、甬江街道社区卫生服务中心、庄桥街道社区卫生服务中心、洪塘街道社区卫生服务中心、慈城镇中心卫生院财政补助决算。
  二、江北区卫生和计划生育局2015年部门决算情况说明
  
(一)收入决算总体情况
  江北区卫生和计划生育局2015年收入决算62405.91万元,其中:财政拨款21183.82万元,占33.95%;事业收入(不含专户资金)38498.71万元,占61.69%;其他收入720.68万元,占1.15%;上级补助收入4062.06万元,占6.51%;用事业基金弥补收支差额78.52万元,占0.13%;上年结转收入-2137.88万元,占-3.43%
  (二)支出决算总体情况
  江北区卫生和计划生育局2015年支出决算62417.12万元。
  1.按支出功能分类,包括科学技术支出(类)244.14万元、文化体育与传媒支出(类)4.50万元、社会保障和就业支出(类)100.06万元、医疗卫生与计划生育支出(类)59122.85万元、农林水支出(类)9.50万元、住房保障支出(类)1824.28万元、其他支出(类)1111.79万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出21943.62万元,日常公用支出12225.98万元,项目支出28247.52万元
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  江北区卫生和计划生育局2015年财政拨款收支决算21577.84万元。收入包括:本年一般公共决算财政拨款19994.36万元,本年政府性基金决算财政拨款1189.46万元,上年结转394.02万元;支出包括:科学技术支出(类)244.14万元、文化体育与传媒支出(类)4.50万元、社会保障和就业支出(类)100.06万元、医疗卫生与计划生育支出(类)18205.90万元、农林水支出(类)9.50万元、住房保障支出(类)1824.28万元、其他支出(类)1111.79万元;结转下年77.67万元。  
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  江北区卫生和计划生育局2015年一般公共预算当年财政拨款20388.38万元,具体用于以下方面:
  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)29.33万元,主要用于信息化建设开支;其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)214.81万元,主要用于主要用于信息化建设开支。
  2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)4.50万元,主要用于未成年人心理健康中心建设补助开支。
  3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)65.20万元,主要用于红十字会人员和公用经费开支。
  4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)34.86万元,主要用于红十字会应急救护专项、救灾备灾仓库建设和物资储备、关爱生命等经费开支。
  5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)249.61万元,主要用于区卫计局机关人员和公用经费开支。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)82.67万元,主要用于区爱国卫生运动委员会办公室人员和公用经费开支。
  7.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1776.17万元,主要用于卫计局所属医院社会保障缴费补助、设备采购、信息化建设、重点学科建设经费等补助。
  8.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)840万元,主要用于卫计局所属医院、基层医疗机构中医门诊、住院补助。
  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)25万元,主要用于卫计局所属医院用于开通绿色通道等原因无法收回医疗欠费的补助。
  10. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2097.13万元,主要用于公立医院综合改革补助和保黎医院专项补助。
  11. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)5746.75万元,主要用于卫计局所属基层医疗机构运行经费、医疗设备采购和房屋维修、大学生村医经费等补助。
  12.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)35万元,主要用于乡镇卫生院建设补助。
  13.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出415.90万元,主要用于基层医疗机构设备采购、服务站建设和基本药物补助。
  14. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)515.36万元,主要用于卫计局所属疾病预防控制中心人员、公用经费及疾病防治、设备等专项经费补助。
  15.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)762.49万元,主要用于卫计局所属卫生监督所人员、公用和卫生监督专项工作补助。
  16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)352.89万元,主要用于卫计局所属妇幼保健院人员、公用和优生监测专项等经费补助。
  17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2167.20万元,主要用于卫计局所属基层医疗机构开展基本公共卫生服务开支。
  18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)276.79万元,主要用于农村孕产妇住院分娩、适龄儿童窝沟封闭项目以及重大疾病监测等经费。
  19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)5万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理工作经费。
  20. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)40万元,主要用于卫计局所属医院开展公共卫生服务经费。
  21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)疾病应急救助(项)5.37万元,主要用于通绿色通道等原因无法收回医疗欠费的补助。
  22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)146.02万元,主要用于计划生育行政及协会人员经费和公用经费。
  23. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)1059.68万元,主要用于妇女健康促进工程、计划生育家庭奖励、青春健康项目经费、依法行政办案经费等支出。
  24. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)712.76万元,主要用于生殖健康促进工程、流动人口计生专项、性别比治理、宣传阵地建设等经费支出。
  25. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)894.11万元,主要用于区卫计局献血以及区爱国卫生运动委员会办公室除四害、卫生创建、人才建设等专项工作经费。
  26. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)4.5万元,主要用于农村环境整治和城乡一体化建设经费补助。
  27. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)5万元,主要用于城乡基层党组织结对共建活动经费。
  28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)234.16万元,主要用于区卫计局、区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区妇幼保健院人员的住房公积金支出。
  29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1590.12万元,主要用于卫计局所属医疗卫生机构新职工购房补贴。
  (五)本年政府性基金决算财政拨款情况
  江北区卫生和计划生育局2015年政府性基金决算当年财政拨款1111.79万元,具体用于以下方面:
  1.其他支出(类)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)1093.89万元,主要用于主要用于区疾病预防控制中心疫苗成本、耗材等经费支出。
  2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利彩票公益金支出(项)17.9万元,主要用于红十字会人道救助项目补助。
  (六)一般公共预算基本支出情况
  江北区卫生和计划生育局2015年一般公共决算基本支出13192.79万元,其中:
  人员经费12582.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费610.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算口径)
  江北区卫生和计划生育局2015年“三公”经费决算42.51万元,其中:
  1.因公出国(境)经费: 2015年没有因公出国(境)费支出。
  2.公务接待费:2015年公务接待费支出5.83万元,比上年上升40.48 %。主要用于按规定开支的各类公务接待支出,其中公务接待26批次(个);公务接待515人次(人)。增加主要原因是卫生和计生两局合并。
  3.公务用车购置费:2015年公务用车购置支出 11.95万元(含购置税等附加费用),比上年上升100 %,主要是局所属的卫生监督所经批准购置的1辆公务(执法)用车,目前共有11辆公务用车。
  4.公务用车运行费:2015年公务用车运行费支出24.73万元,比上年上升3.04 %,主要用于区疾病预防控制中心和区卫生监督所所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。增加主要原因是局所属的卫生监督所新增车辆费用。
  三、名词解释
  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。


附件4:江北区2015部门决算公开样式(更新).xls
2015年度部门决算信息情况公开补充说明.doc