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索引号 2951424/2016-05434
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区教育局
生成日期 2016-09-02 公开方式 主动公开
江北区教育局2015年部门决算

  一、江北区教育局局概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;拟订区域性政策和重要规章制度,并监督执行。

  2、研究制订教育事业的发展规划,拟定教育事业发展的重点、规模和进程;指导、协调教育规划、计划的贯彻实施;适时调整教育布局。

  3、综合管理区内所辖的基础教育、职业技术教育、成人教育、社区教育和民办教育;指导、组织、协调各部门有关教育的工作;负责教育的督导与评估。

  4、参与全区经济体制和科技体制改革方案的研究和制定工作,理顺教育内部和外部的关系,建立适应我区经济、社会发展需要的教育体制及运行机制。

  5、根据《中国教育改革和发展纲要》确定的教育经费“三个增长”的原则及执行情况,会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规章制度;管理使用本级预算内教育经费和其他财政性教育经费。

  6、会同有关部门管理教育系统劳动工资及人事管理工作,指导和管理教育系统专业技术职务评聘和教师资格认定;统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设;按照干部管理权限和程序,考核任免所辖有关单位的领导干部。

  7、指导本区各级各类学校(幼儿园)的思想政治工作和教育教学等工作;组织教育教学研究。

  8、管理所辖学校、幼儿园和直属单位;指导有关教育的学会、协会等社会团体工作。

  9、受区人民政府委托管理区人民政府教育督导室、区人民教育基金会和区教育发展有限公司。

  10、受区人民政府委托主持区体育局工作。

  11、完成区人民政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,教育局局部门预算包括:局本级预算、局属29所中小学、9所幼儿园、社区学院、老年大学、区教研室、学生资助中心等单位预算。

  二、江北区教育局2015年部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  江北教育局2015年收入决算57749.95万元,其中:财政拨款57091.29万元,占 98.86 %;其他收入270.95万元,占0.47%;上年结转收入387.71万元,占0.67%。

  (二)支出决算总体情况

  江北区教育局2015年支出决算58001.04万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务20万元、教育支出56922.91万元、文化体育与传媒支出791.99万元、农木水支出4.45万,其他支出261.69万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出36243.03万元,日常公用支出811.95万元,项目支出20946.06万元。

  (三)财政拨款收支决算总体情况

  江北区教育局2015年财政拨款收入决算57361.57万元,支出决算57222.95万元。收入包括:本年一般公共决算财政拨款56829.59万元,本年政府性基金决算财政拨款261.69万元,上年结转 270.29万元;支出包括:一般公共服务支出20万元、教育支出56144.82万元,文化体育与传媒支出791.98万元,农林水支出4.45万元,其他支出261.69万元。结转下年138.62万元。

  (四)本年一般公共预算财政拨款情况

  江北区教育局2015年一般公共预算当年财政拨款  56829.59万元,具体用于以下方面:

  1.一般公共服务支出——宣传事务——一般行政管理事务20万元,用于学校少年宫建设资金。

  2.教育支出——教育管理事务——行政运行330.81万元,主要用于行政人员及退休人员人员经费及公用经费。

  3.教育支出——教育管理事务——一般行政管理事务10万元,主要用于象山结对支出。

  4.教育支出——普通教育——学前教育5414.56万元,主要用于幼儿园教师及退休教师、外聘教师人员经费及公用经费;民办幼儿园补助。

  5.教育支出——普通教育——小学教育20996.26万元,主要用于小学教师及退休教师人员经费及公用经费。

  6.教育支出——普通教育——初中教育16426.49万元,主要用于初中教师及退休教师人员经费及公用经费。

  7.教育支出——普通教育——高中教育964.62万元,主要用于高中教师人员经费及公用经费等。

  8.教育支出——普通教育——其他普通教育支出7367.91万元,主要用于直属事业单位人员及退休人员人员经费、教育人才专项资金、学生营养及饮用水、校园责任险、扶贫支教、援疆经费等。

  9.教育支出——职业教育——其他职业教育支出111.9万元,主要用社区教育企业职工培训。

  10.教育支出——成人教育——其他成人教育支出564万元,主要用于社区学院、老年大学在职人员及退休人员人员经费、社区教育经费。

  11.教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出3624.46万元,主要用于中小学师训经费、督导德育经费、教育装备经费、安保经费、维修改造经费等。

  12.教育支出——其他教育支出——其他教育支出202.14万元,主要用于教育救灾资金、安保经费。

  13.文化体育与传媒支出——文化——其他文化支出9.72万元,主要用于文明城市支出。

  14.文化体育与传媒支出——体育——群众体育603.4万元,主要用于群众体育、健身路径、体育后备人才训练、体育资源对外开放、承办各项目体育赛事等。

  15.文化体育与传媒支出——体育——其他体育支出170万元,主要用于全民健身中心拆迁费及全国棋牌比赛及集训经费。

  16.文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出8.87万元,主要用于城市少年宫支出。

  17.农木水支出——农业——其他农业支出4.45万,城乡一体发展奖励支出。

  (五)本年政府性基金决算财政拨款情况

  江北区教育局2015年政府性基金决算当年财政拨款   261.69万元,具体用于以下方面:

  其他支出——彩票公益金安排的支出——用于体育事业的彩票公益金支出261.69万元,主要用于体育创强支出、全民健身工程、国民体质监测、健身路径、体育资源开放等支出。

  (六)一般公共预算基本支出情况

  江北区教育局2015年一般公共决算基本支出 36430.9万元,其中:人员经费36237.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 192.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算口径)

  江北区教育局2015年“三公”经费决算40.78万元,其中: 

  1.因公出国(境)经费: 2015年因公出国(境)费支出无。

  2.公务接待费:2015年公务接待费支出2.51万元,比上年下降46.48%。国内接待批次13批,国内接待人数112人。主要用于教育学术交流等支出。减少原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

  3.公务用车购置费:2015年公务用车购置支出无。公务用车保有量15辆。

  4.公务用车运行费:2015年公务用车运行费支出  38.27万元,比上年下降2.84%,主要用于下属学校日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少原因为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

  三、名词解释

  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  11.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  15.结转下年:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  16.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2015年政府收支分类科目说明)

 

  补充说明:
  1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出45.44万元,比上年增加7.14万元,增长18.64%,主要原因是运行经费增加。
  2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额2769.25万元,其中:政府采购货物支出2544.25万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出200万元。其中:授予小微企业合同金额1938万元,占政府采购支出总额的69.98%。
  3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆43辆,其中:部级领导干部用车 0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆;单位价值200万元以上大型设备0(套)。
  4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0 %。
  5、绩效评价结果:无。


附件:江北区教育局2015部门决算公开.xls
附件:2015年度部门决算信息情况公开补充说明.docx