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索引号 730175419/2016-02789
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区风景旅游管理局
生成日期 2016-09-02 公开方式 主动公开
江北区风景旅游管理局2015年部门决算

  一、区风景旅游管理局概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和促进旅游业发展的方针、政策;起草本区旅游行政(行业)管理的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。  2、研究制定全区旅游业发展的中长期规划、发展战略和工作目标,并监督实施;统筹协调全区旅游业发展;负责全区旅游景区和旅游度假区的开发利用和监督管理工作,负责全区风景名胜区旅游行业管理工作;负责全区旅游区(点)的质量等级审批工作;负责全区旅游资源普查和规划,指导各类旅游资源、旅游新业态的开发利用和监督管理工作;指导全区都市旅游的规划开发。  3、负责旅游经济强区建设的综合协调和推进工作;负责监测全区旅游经济运行;负责全区旅游统计及行业信息发布;负责旅游安全的综合协调和监督管理;负责编制全区旅游发展资金决算,配合有关部门做好旅游业各类专项资金的管理工作;促进旅游业引入社会投资和利用外资工作。  4、负责全区国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发,负责全区旅游整体形象的对外宣传推广;指导旅游专项产品和旅游线路的开发、推广并组织实施游客招徕;策划组织旅游节庆活动;负责指导全区旅游信息化建设;负责旅游业的对外交流与合作。  5、负责全区旅游行业管理和标准化推广工作,组织制定旅游行业管理标准规范并组织实施;指导全区旅游行业精神文明和诚信体系建设;指导区旅游行业协会工作;会同有关部门指导旅游商品、旅游纪念品的开发。  6、负责旅游行政执法,监督管理旅游市场秩序和服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为,指导旅游质监工作。  7、指导和协调旅游行业的人才资源开发工作,指导全区旅游行业的培训教育工作;会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和职业等级标准。  8、承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,区风景旅游管理局部门决算包括:局本级决算(无下属单位)。
  二、区风景旅游管理局2015年部门决算情况说明  (一)收入决算总体情况区风景旅游管理局2015年收入决算1090.1万元,其中:财政拨款1090.1万元,占100 %。  (二)支出决算总体情况  区风景旅游管理局2015年支出决算1090.1万元。
  1、按支出功能分类,包括科学技术支出22.41万元,文化体育与传媒支出39.5万元,商业服务业等支出974.62万元,住房保障支出53.57万元。
  2、按支出用途分类,包括人员支出422.43万元,日常公用支出68.9万元,项目支出598.77万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  区风景旅游管理局2015年财政拨款收支决算1090.1万元。收入包括:本年一般公共决算财政拨款1090.1万元;支出包括:科学技术支出22.41万元,文化体育与传媒支出39.5万元,商业服务业等支出974.62万元,住房保障支出53.57万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  区风景旅游管理局2015年一般公共预算当年财政拨款1090.1万元,具体用于以下方面:
  1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)22.41万元,主要用于江北旅游基础数据库及营销推广平台支出。
  2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)39.5万元,主要用于文明旅游创建及相约古县城活动等支出。
  3、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)316.8万元,主要用于区风景旅游管理局的基本支出。  
  4、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)3.09万元,主要用于旅游宣传品补助、旅游市场开拓及客源引进补助等支出。
  5、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)122.63万元,主要用于开展各类旅游宣传促销活动的支出。
  6、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)141.58万元,主要用于旅游行业业务管理的各项支出。
  7、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)390.51万元,主要用于除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.57万元,主要用于职工住房公积金等方面的支出。
  (五)本年政府性基金决算财政拨款情况
  区风景旅游管理局2015年政府性基金决算当年财政拨款0万元。
  (六)一般公共预算基本支出情况
  区风景旅游管理局2015年一般公共决算基本支出491.33万元,其中:
  人员经费422.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费68.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算口径)
  区风景旅游管理局2015年“三公”经费决算5.67万元,其中:
  1、因公出国(境)经费: 2015年因公出国(境)费支出4.11万元(参加团组数1个、出国境人员1人),同比上年减少19.41%,主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,减少的主要原因是因公出国目的地及行程不一致导致经费有所减少。
  2、公务接待费:2015年公务接待费支出1.56万元(接待共11批次177人),比上年增加57.58%,主要用于省内外有关单位来江北考察调研所要求接待等支出,增加的主要原因是省内外来江北考察调研旅游工作的对象有所增加。
  3、公务用车购置费:无公务用车购置费。
  4、公务用车运行费:无公务用车运行费。
  三、名词解释
  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
  2、基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  3、项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理等以外其它用于文化方面的支出。
  5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映用于其它科学支出方面的支出。
  6、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。  8、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。
  9、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):指反映用于旅游行业业务管理的支出。
  10、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、旅游宣传、旅游行业业务管理等项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
  11、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其它文化支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理等项目以外其他用于文化方面的支出。
  12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  区旅游局附件4:江北区2015部门决算公开样式
  2015年度部门决算信息情况公开补充说明

宁波市江北区风景旅游管理局

2016年9月1日