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索引号 330205000D/2016-02711
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区房屋征收办
生成日期 2016-09-01 公开方式 主动公开
江北区征地拆迁办2015年部门决算

  一、江北区征地拆迁办概况
  (一)主要职能
  1、执行国家、省、市有关土地征收、城乡房屋征收及安置的政策和法规,拟订和完善江北区的有关政策规定;
  2、负责江北区征地拆迁工作年度计划的编制、有关手续报批及经费审核结算等工作;
  3、负责组织全区的土地征收工作,指导、协调房屋征收工作,加强对拆迁安置房源使用情况的监督和管理,做好考核等工作;
  4、负责征地拆迁安置政策的宣传及人员的培训,提供征地拆迁安置有关政策的咨询服务工作。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,区拆迁办决算属本级事业单位决算,无下属单位。
  二、区拆迁办2015年部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  区拆迁办2015年收入决算530万元,其中:财政拨款530万元,占100%。
  (二)支出决算总体情况
  区拆迁办2015年支出决算530万元。
  1、按支出功能分类,包括城乡社区支出(类)497.08万元、住房保障支出(类)32.92万元。
  2、按支出用途分类,包括人员支出261.82 万元,日常公用支出 39.17 万元,项目支出229.01 万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  区拆迁办2015年财政拨款收支决算530万元。收入包括:本年一般公共决算财政拨款530万元;支出包括:城乡社区支出(类)497.08万元、住房保障支出(类)32.92万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  区拆迁办2015年一般公共预算当年财政拨款530万元,具体用于以下方面:
  1、2120199城乡社区支出——其他城乡社区管理事务支出497.08万元,主要反映区拆迁办基本支出及项目支出用于城乡社区管理事务方面的支出。
  2、2210201住房保障支出——住房公积金32.92万元,主要反映区拆迁办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (五)一般公共预算基本支出情况
  区拆迁办2015年一般公共决算基本支出300.99万元,其中:
  人员经费261.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费39.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (六)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算口径)
  区拆迁办2015年“三公”经费决算0.12万元,其中:
  1、因公出国(境)经费: 2015年因公出国(境)费支出 0 万元。
  2、公务接待费:2015年公务接待费支出0.12万元,比上年下降92%。主要用于接待江西宜春铜鼓县拆迁考察团(7人)接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3、公务用车购置费:2015年公务用车购置支出0 万元。
  4、公务用车运行费:2015年公务用车运行费支出0万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

表1:2015年区级部门收支决算总表
表2:2015年区级部门财政拨款收支决算表
表3:2015年区级部门财政拨款支出决算表
表6:2015年区级部门支出决算总表
表7:2015年“三公”经费财政拨款决算表