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索引号 2951520/2016-06627
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区商务局
生成日期 2016-08-29 公开方式 主动公开
江北区商务局2015年部门决算

  一、江北区商务局概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市有关对外贸易、外商投资、对外合作和商贸流通管理的法律、法规和方针、政策;起草有关对外贸易、外商投资、对外合作和商贸流通管理方面的规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。
  2
、按照全区商务经济发展规划,研究制订开放型经济和商贸经济发展的中长期规划、发展战略、产业政策以及年度工作计划并监督实施;监测、分析全区商务经济运行状况并提出建议和措施;负责参与考核全区各单位(部门)的商务经济工作;负责各类商贸发展扶持资金的申报和组织实施。
  3、拟定促进全区外商投资和服务外包的政策措施;参与组织协调重要对外招商经贸活动;受权管理外商投资企业设立、变更等相关事项的审核报批工作;负责内外商投资、服务外包统计工作;负责全区外商投资企业联合年检工作;牵头协调全区外商投资环境建设;负责处理投资商的来信、来访、投诉、争议和纠纷,协调解决投资企业在建设和生产经营过程中遇到的有关问题。
  4、拟定促进全区外经贸发展的政策措施;组织实施申报审核全区各类外经贸发展扶持资金;组织指导企业参加境内外各类经贸洽谈会、交易会、展销会;指导企业进出口经营权资格备案及初审工作;制定全区出口品牌建设工作与评选办法,组织企业申报上级“出口名牌”;指导、协调国外对我区出口商品反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作,负责进出口贸易纠纷协调、处理等进出口公平贸易相关工作,指导协调国际贸易壁垒的应对。
  5、组织指导区内优势产业与规模企业到境外开展投资和建设立市场,参与国际分工和竞争;负责对本区境外贸易机构项目进行指导和初审报批工作及境外贸易机构的信息综合和统计工作,组织培训全区各类外经贸人才。
  6、推进商贸营销方式的改革,推进流通业态和流通组织的创新;参与规划和编制全区商业网点建设布局;负责专业(商品)市场、菜市场(菜篮子超市)管理;管理使用市场和商业网
点建设资金。

  7、负责批发、零售、餐饮等商贸流通服务行业的行业指导和管理;指导家庭服务业、社区商业、商贸行业协会和商贸职业技能培训工作;促进电子商务发展。
  8
、负责典当、拍卖、屠宰、成品油经营、废旧机动车经营等特殊流通行业的初审和监督管理;指导成品油经营许可送报及市场运行和经营活动的监督管理。
  9、指导全区商贸业文明建设和行业行风工作,监督、检查服务质量,整顿和规范市场秩序。
  10、区政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,商务局部门决算属局本级决算,无下属单位。
  二、商务局2015年部门决算情况说明
  
(一)收入决算总体情况
  
商务局2015年收入决算数为 1880.07万元,其中:财政拨款1871.46万元,占 99 %;上年结转收入8.61万元,占1 %
  
(二)支出决算总体情况
  商务局2015年支出决算为1873.43万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出884.79万元;教育支出7.8万元;商业服务业等支出904.20万元;文化教育与传媒支出11.98万元;住房保障类支出64.66万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出566.65万元,日常公用支出82.15万元,项目支出1224.63万元。
  
(三)财政拨款收支决算总体情况
  商务局2015年财政拨款收支决算6.64万元,收入包括本年一般公共决算财政拨款1871.46,上年结转收入8.61万元;支出包括一般公共服务支出884.79万元,教育支出7.8万元,商业服务业等支出904.2万元,文化教育与传媒支出11.98万元,住房保障类支出64.66万元,结转下年6.64万元。
  (四)本年一般公共决算财政拨款情况
  商务局2015年一般公共决算财政拨款1873.43万元,具体用于以下方面:
  1.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行328.74万元,主要用于行政单位的基本支出。
  2
.一般公共服务支出-商贸事务-事业运行257.12万元,主要用于事业单位的基本支出。
  
3.一般公共服务支出-商贸事务-对外贸易管理29.78万元,主要用于商贸部门对外贸易管理方面的支出。
  4、一般公共服务支出-商贸事务-招商引资72.70万元,主要用于招商、优化经济环境等方面支出。
  5、一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出196.45万元,主要用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
  6、商业服务业等支出-商业流通事务904.20万元,主要用于其他商业流通事务支出。
  7、教育支出-进修及培训7.80万元,主要用于委托的培训经费支出。
  8、文化体育与传媒支出-文化支出11.98万元,主要用于其他文化方面支出。
  9、住房保障支出住房改革支出住房公积金64.66万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (五)本年政府性基金决算财政拨款情况
  商务局2015年政府性基金决算当年财政拨款0万元。
  (六)一般公共决算基本支出情况
  商务局2015年一般公共决算基本支出648.8万元,其中:
  人员经费566.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费82.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算口径)
  商务局2015年“三公”经费预算为42.3万元,实际支出“三公”经费27.76万元。其中:
  1.因公出国(境)经费:本年度无支出。
  2.公务接待费:2015年安排公务接待费支出27.76万元,比上年78.48万元下降64%。主要用于接待客商商务等91批次1820人。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),车辆保有辆为0,主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。
  4.公务用车运行费:2015年公务用车运行费实际支出0万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。


附件3:江北区商务局2015年部门决算公开.xls
2015年度商务局决算信息情况公开补充说明.docx