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索引号 330205000B/2016-05417
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区机关事务局
生成日期 2016-03-02 公开方式 主动公开
江北区机关事务管理局2016年部门预算

  一、江北区机关事务管理局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行机关行政事务方面的法律、法规、规章和政策;负责制定机关行政事务工作的具体政策和规章制度,并组织实施。
  2.会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的政策和方案,并组织实施;负责制定机关后勤服务管理制度,负责区级机关事务管理工作,指导各部门后勤服务工作;负责对街道(镇)机关后勤事务工作的指导。
  3.负责区级机关办公用房建设维修、后勤服务等经费的管理;负责部分区级机关及事业单位行政事业经费的管理。
  4.分类制定机关资产配置标准,抓好资产配置、使用和处置等环节的管理;按照区政府的要求,做好区级机关办公用房的管理工作,拟订相关制度并组织实施区级机关有关办公用房建设、分配、调整和维修等综合管理;负责区级机关房产产权产籍管理。
  5.负责区级公共机构节能监督管理工作;负责拟订有关节能规划、政策、规章制度并组织实施,组织开展能耗统计、监测、节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。
  6.参与区级机关重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。
  7.负责区级机关公务用车的定编、配备计划、更新等管理工作;负责区级领导及区政府办公室工作用车管理。 
  8.负责区级机关大院环境建设、安全保卫、消防和社会治安综合治理等管理工作。
  9.承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,机关事务管理局部门预算包括:局本级预算、规划江北分局。
  二、江北区机关事务管理局2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体情况
  江北区机关事务管理局2016年收入预算 4700.15 万元,其中:财政拨款3851.84万元,占81.95%;上年结转收入848.31万元,占18.05%。
  (二)支出预算总体情况
  江北区机关事务管理局2016年支出预算4700.15万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务4170.63万元、城乡社区支出373万元,住房保障支出156.52万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1064.72万元,日常公用支出126.09万元,项目支出3136.34万元。
  (三)财政拨款收支预算总体情况
  江北区机关事务管理局2016年财政拨款收支预算 4700.15 万元.收入包括:本年一般公共预算财政拨款3851.84,上年结转848.31万元。支出包括:一般公共服务支出4170.63万元,城乡社区支出373万元,住房保障支出156.52万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  江北区机关事务管理局2016年一般公共预算当年财政拨款4700.15万元,具体用于以下方面:
  1.2010350 事业运行(政府办公厅)908.2万元,主要用于在职人员工资支出及事业退休人员退休工资支出。
  2.2010302 一般行政管理事务(政府办公厅)3262.43  万元,主要用于机关大院、食堂、医务室保障经费,水电通信及物业天然气费用,编外人员经费,节能宣传及公用经费等。
  3.2120201 城乡社区规划与管理373万元,主要用于规划服务中心保障经费、规划研究中心定额补助经费等。
  4.2210201住房公积金156.52万元,主要用于职工住房公积金经费开支。
  (五)一般公共预算基础支出情况
  江北区机关事务管理局2016年一般公共预算基本支出1286.81万元,其中:
  人员经费1160.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。
  公用经费126.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  (六)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)
  2016年江北区机关事务管理局“三公”经费预算4万元,其中:
  1.因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。。
  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算4万元,比上年下降11.1%,主要用于接待各市区间考察、调研、交流等支出。减少的原因为认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置及运行费:公务车辆购置由全区统一控制。本单位为车改单位,未发生公务用车运行费。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10.2010350:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。。
  11.2010302:指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  12.2120201:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
  13.2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:江北区机关事务管理局2016年部门预算表

 

 

江北区机关事务管理局2016年部门预算表.xls