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索引号 2950798/2016-06489
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区人民政府办公室
生成日期 2016-03-01 公开方式 主动公开
江北区铁办2016年部门预算

  一、江北区铁办概况
  (一)主要职能
  1. 协同做好宁波市铁路货运北站搬迁、新站建设资金筹措,配合铁路部门做好萧甬、杭甬专线项目建设等工作。
  2. 配合做好宁波市江北区轨道交通工程建设工作。
  3. 做好庄桥火车站广场区域综合管理工作。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,区铁办部门预算主要为铁办本级预算。
  二、区铁办2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体情况
  区铁办2016年收入预算237.52万元、。其中:财政拨款231.58万元,占97.50%;上年结余5.94万元,占2.5%
  (二)支出预算总体情况
  区铁办2016年支出预算237.52万元。
  1.按支出功能分类,包括城乡社区支出201.59万元、住房保障支出35.93万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出198.13万元,日常公用支出32.39万元,项目支出7万元。
  (三)财政拨款收支预算总体情况
   区铁办2016年财政拨款收支预算237.52万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款231.58万元,上年结转5.94万元;支出包括:基本支出230.52万元、项目支出7万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
  1.基本支出230.52万元,主要用于工资福利支出161.16万元、商品和服务支出32.39、对个人和家庭补助支出36.97万元。
  2.项目支出7万元,主要用于项目支出。
  (五)一般公共预算基本支出情况
  区铁办2016年一般公共预算基本支出230.52万元,其中:
  人员经费198.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费32.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (六)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)
  1.因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于公务接待。
  3.公务用车购置费:无。
  4.公务用车运行费:无。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 


区铁办预算公开说明及相关表格.tif