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索引号 2950798/2016-06488
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区人民政府办公室
生成日期 2016-03-01 公开方式 主动公开
江北区公建中心2016年部门预算

  一、江北区公共项目建设中心概况
  (一)主要职能
  1.代表江北区政府行使业主职能和项目管理职能,具体负责政府投资的非经营性工程项目(除交通、农水、城建部门的政府投资项目外)建设过程的集中管理和组织实施工作,确保政府投资项目的质量和经济性。
  2.配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划;参与或主持政府投资项目的项目建议、计划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、地质勘察、初步设计和批报等前期工作。
  3.根据上级部门下达的政府投资项目计划,参与施工图设计与审查,编制项目概算,并分别报有关部门审批。
  4.负责政府投资项目的施工报建、委托招投标和工程监理, 业主签订合同以及处理其他涉及项目施工的工作。
  5.负责政府投资项目施工全过程的协调和监管。六为负责编制政府投资项目的结算、竣工决算并送审,组织有关单位进行工程竣工验收,办理产权登记和资产移交手续。
  6.负责协调与政府投资项目的使用单位和其他有关单位的关系,使建设项目在使用单位既定的造价内发挥最大的效用。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,江北区公共项目建设中心部门预算仅指区公共项目建设管理中心预算,无下属单位。
  二、江北区公共项目建设中心2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体情况
  江北区公共项目建设中心2016年收入预算638.34万元,其中:财政拨款328.84 万元,占52%;上年结转收入309.5万元,占 48%。
  (二)支出预算总体情况
   江北区公共项目建设中心2016年支出预算638.34万元。
  1.按支出功能分类,包括城乡社区支出(类)630.84、资源勘探信息等支出(类)7.5万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出260.79万元,日常公用支出28.05万元,项目支出349.5万元。
  (三)财政拨款收支预算总体情况
  江北区公共项目建设中心2016年财政拨款收支预算638.34万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款328.84万元,上年结转309.5万元;支出包括城乡社区支出(类)630.84 万元、资源勘探信息等支出(类)7.5万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  江北区公共项目建设中心2016年一般公共预算当年财政拨款328.84万元,具体用于:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)328.84万元,主要用于中心的基本支出,包含事业人员及外聘专技人员经费支出和公用经费支出;
  (五)上年结余资金财政拨款情况
  江北区公共项目建设中心2016年上年结余资金309.5万元(其中政府性基金预算结转7.5万元),具体用于以下方面:
   1.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)302万元,主要用于未实施的公建项目的前期费用;
  2.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技改贴息和补助(项) 7.5万元,主要用于发展新型墙体材料补助。
  (六)一般公共预算基本支出情况
  江北区公共项目建设中心2016年一般公共预算基本支出 288.84万元,其中:
  人员经费260.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费28.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)
  江北区公共项目建设中心2016年“三公”经费预算3万元,其中:
  1.因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2016年安排公务接待费支出3万元,与去年预算持平。主要用于接待外地相关业务部门来访接待等支出。
  3.公务用车购置费及公务用车运行费:我中心已实行车改,2016年部门预算未安排公务用车相关费用。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 


区公建中心2016年预算公开附表.pdf