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索引号 2950798/2016-06486
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区人民政府办公室
生成日期 2016-03-01 公开方式 主动公开
江北区府办公室2016年部门预算

  一、江北区府办公室概况和主要职能
  (一)主要职能
  1.根据区政府工作重点和区政府领导要求,参与或组织调查研究,及时反映情况,提出建议,为区政府领导决策提供科学依据。
  2.办理区政府、区政府办公室的日常文电;起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件;组织起草区政府领导重要讲话、工作报告;负责做好区政府重要政务活动和重要事项的记录、编撰及档案管理工作。
  3.负责区政府会议的准备和组织工作,协助区政府领导组织会议及决定事项的实施。
  4.负责区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事活动安排;负责全区因公出国出境人员的申报工作。
  5.负责人大代表建议、议案和政协委员提案的组织办理和督促检查,负责处理人民群众来信来访来电中的相关问题。
  6.根据区政府领导指示或办理文件的需要,组织有关协调工作;对有争议的问题提出意见,报区政府领导决定。
  7.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府贯彻落实国务院、省政府、市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导的重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议。
  8.负责指导全区政府系统办公室的业务工作和全区政务信息工作及行政系统的办公自动化建设,指导和监督全区政府信息公开工作。
  9.负责推进、指导、协调、监督全区依法行政工作;承办区政府职责范围内行政规范性文件制定管理、集体土地上房屋拆迁行政裁决、行政复议、复议答复、行政应诉等事项。
  10.负责区政府值班工作,及时报告重要情况;传达和督促落实区政府领导指示。
  11.负责综合协调全区外来务工人员服务管理工作。
  12.负责指导协调全区突发公共事件应急管理工作。
  13.承办区政府领导交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,区政府办公室部门预算包括:区政府办公室本级预算,无下属单位。
  二、江北区府办公室2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  江北区府办公室2016年收入预算 3033.67 万元,其中:财政拨款2763.96万元,占91.11%;上年结转收入269.71万元,占8.89%。
  (二)支出预算总体情况
  江北区府办公室2016年支出预算3033.67万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务2662.39万元,科学技术支出119.8万元,商业服务业等支出50万元,金融支出70万元,住房保障支出131.48万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出2067.72万元,日常公用支出155.53万元,项目支出810.42万元。
  (三)财政拨款收支预算总体情况
  江北区府办公室2016年财政拨款收支预算 3033.67万元.收入包括:本年一般公共预算财政拨款2763.96,上年结转269.71万元。支出包括:包括一般公共服务2662.39万元,科学技术支出119.8万元,商业服务业等支出50万元,金融支出70万元,住房保障支出131.48万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  江北区府办公室2016年一般公共预算当年财政拨款3033.67万元,具体用于以下方面:
  1.2010301行政运行(政府办公厅)1936.24万元,主要用于在职人员工资支出及离退休人员退休工资。
  2.2010302 一般行政管理事务(政府办公厅)726.15万元,主要用于信息中心区政府信息网维护、专家咨询费、年度调研课题经费、办公设备购置及耗材、维修、车辆经费、公用经费等。
  3.2210201住房公积金131.48万元,主要用于职工住房公积金经费开支。
  4.2170102一般行政管理事务(金融部门)70万元,主要用于金融业协调、资本市场推进等支出。
  5.2069999 其他科学技术支出119.8万元,主要用于政务内外网平台建设、软件开发升级、信息公开平台建设等方面的支出。
  6.2160299其他商业流通事务支出50万元,主要用于宁波市第三批电子商务扶持。
  (五)一般公共预算基础支出情况
  江北区府办公室2016年一般公共预算基本支出2223.25万元,其中:
  人员经费2067.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。
  公用经费155.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  (六)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)2016年江北区府办公室“三公”经费预算66万元,其中:
  1.因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。。
  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算9万元,比上年下降5.3%,主要用于接待各市区间考察、调研、交流等支出。减少的原因为认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车运行费57万元,与上年持平主要用于市管领导公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务车辆购置由全区统一控制。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10.2010301:指行政单位的基本支出。
  11.2010302:指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  12.2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
  13.2170102:指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
  14.2069999:指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
  15.2160299:指除上述项目外其他用于商业流通事务方面的支出。
 


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