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索引号 2951395/2016-04351
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区民政局
生成日期 2016-03-01 公开方式 主动公开
江北区民政局2016年部门预算

  一、江北区民政局概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策,组织起草相关规范性文件,拟订全区民政事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;指导基层民政组织建设和民政工作。
  2、负责区本级社会团体和民办非企业单位的登记管理工作,依法监督社会组织活动,保障其合法权益,查处违法行为。
  3、负责全区军人优待抚恤和烈士褒扬工作,审核伤残等级,承办烈士称号的报批工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担区双拥领导小组办公室的日常工作。
  4、负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的安置管理工作;组织、指导退役士兵职业教育和技能培训工作。
  5、组织、指导全区救灾减灾工作;核查上报灾情,接收、管理、分配、监督救灾款物;组织制定自然灾害救助应急预案,指导避灾安置场所建设、管理工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织、指导社会救灾捐赠;指导全区政策性农村住房保险倒塌房屋争议仲裁工作。
  6、负责全区社会救济工作;统筹城乡社会救助体系建设;指导、监督全区建立和实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责全区低收入家庭认定工作;指导农村五保和敬老院工作。
  7、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;推进社区建设,指导社区服务管理工作。
  8、承办行政区划有关工作;负责全区地名、路名命名和更名审核审报工作。
  9、承担老年人、残疾人和孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导社会福利事业单位的建设与管理工作;指导流浪乞讨人员的遣送工作,协助有关部门做好收容工作。
  10、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作,负责儿童收养登记工作。
  11、负责全区各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障工作。
  12、负责省、市水电站库区移民的安置和扶持工作;组织大(中)型水库移民后期和项目扶持以及小型水库移民安置村的项目扶持实施工作。
  13、负责福利彩票发行和区本级福利资金的管理使用工作。
  14、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。
  15、承担区老龄工作委员会办公室的日常工作。
  16、承办区政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,民政局部门预算包括:民政局本级预算、局属江北区残疾人集中就业管理办公室、局属江北区水库移民办公室、局属江北区社会养老服务指导中心、局属江北区老年活动中心和局属江北区社会福利有奖募捐委员会预算。
  二、民政局2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体情况
  民政局2016年收入预算3062.76万元,其中:财政拨2961.51万元,占97%;上年结转收入101.25万元,占3%。
  (二)支出预算总体情况
  民政局2016年支出预算3062.76万元。
  1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出2883.08万元、医疗卫生支出11.62万元、农林水利支出50万元、住房保障支出78.98万元、其他支出39.08万元。
  2、按支出用途分类,包括人员支出740.42万元,日常公用支出93.92万元,项目支出2228.42万元。
  (三)财政拨款收支预算总体情况
  民政局2016年财政拨款收支预算3062.78万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款2923.51万元,本年政府性基金预算财政拨款38 万元,上年结转 101.25 万元;支出包括: 社会保障和就业支出(类)2883.08万元、医疗卫生支出(类)11.62万元. 农林水支出(类)50万元. 住房保障支出(类)78.98万元. 其他支出(类)39.08万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  民政局2016年一般公共预算当年财政拨款3023.68万元,具体用于以下方面:
  1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)428.95万元,主要用于本单位的基本支出。
  2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)74万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。
  3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)1247.2万元,主要用于老龄事务方面的支出。
  4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)20万元,主要用于民间组织管理方面的支出。
  5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)37万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
  6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)92万元,主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
  7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)219.56万元,主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
  8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)4万元,主要用于民政管理部门的优抚 事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
  9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)7万元,主要用于其他优抚方面的支出。
  10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)242.8万元,主要用于民政部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
  11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)160.57万元,主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
  12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)350万元,主要用于其他残疾人事业方面的支出。
  13、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)11.62万元,主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。
  14、农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)50万元,主要用于水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。
  15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)78.98万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    
  (五)本年政府性基金预算财政拨款情况
  民政局2016年政府性基金预算当年财政拨款 39.08 万元,具体用于以下方面:
  1、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)38万元,主要用于彩票发行机构的业务费用支出。
  2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)1.08万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
  (六)一般公共预算基本支出情况
  民政局2016年一般公共预算基本支出834.34万元,其中:人员经740.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费 93.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)
  民政局2016年“三公”经费预算6.3 万元,其中:
  1、因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。
  2、公务接待费:2016年安排公务接待费支出 5.67万元。主要用于接待上级及市外兄弟单位调研、考察、经验交流、检查工作等支出,比去年下降10%,主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施,严格控制和压缩公务接待费支出。
  3、公务用车购置及运行费:因单位已进行车改,2016年未安排公务用车购置及运行费
  三、名词解释
  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  16. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2016年政府收支分类科目说明)。

  附件:江北区2016民政局预算公开2新

江北区2016民政局预算公开2新.xls