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索引号 2950800/2016-04081
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区科学技术局
生成日期 2016-03-01 公开方式 主动公开
江北区科技局2016年部门预算

  一、江北区科技局概况

  (一)主要职能

  1. 贯彻执行党和国家及省、市有关科技工作的法律、法规、规章和方针、政策;起草有关科技工作方面的规范性文件,经批准后组织实施。

  2.研究科技促进经济与社会发展的重大问题,研究确定全区科技优先发展领域;推动全区科技创新体系建设,提高全区科技创新能力;组织制订全区科技中、长期发展规划和年度计划;管理配置全区科技经费;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

  3. 会同有关部门拟定全区科技体制改革和技术创新的政策和措施,并组织实施;指导、协调全区科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作;负责制订科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施、管理;协调、组织全区科学技术普及工作。

  4.组织全区工业、农业、社会发展领域的基础性研究、高新技术及其产业化研究以及相关的科技攻关等科技计划的编制与实施;组织工程(技术)中心建设项目的实施;组织火炬、星火、新产品试制等科技开发计划项目和科技成果推广计划项目的初审并指导实施;组织国家、省、市各类科技计划项目的推荐申报工作。

  5.负责高新技术企业、自主创新产品的认定推荐;负责编制和实施高新技术产业规划与年度计划;参与区重大项目、重大技术改造的决策;负责对区内高新技术产业园区和火炬特色产业基地的指导、监督;指导发展科技服务业。

  6.负责制订全区知识产权保护和专利工作的发展战略与规划;协调和指导全区知识产权保护工作;协助处理专利纠纷案件;组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作。

  7.归口管理全区科技合作工作;制订并组织实施科技合作与交流计划;组织开展跨地区重大科技合作和交流;负责技术合同法实施工作;归口管理科技成果验收、奖励、推广和保密工作;归口管理全区技术市场、科技统计、科技档案等工作。

  8.归口管理全区软科学研究和科技宣传信息工作;协同有关部门制定有关科技人员的政策;参与对全区科技人员的管理、培养、引进与职称评审工作。

  9.组织开展学术交流活动,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化;普及科学知识,传播科学思想和科学方法,开展青少年科技教育活动,提高全区人民科学文化素质;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;举荐人才,表彰优秀科技工作者;做好科技工作者之家的创建工作;开展决策论证,提出政策建议;接受委托承担科协有关项目评估、咨询服务等任务;开展科技人员继续教育和培训工作;开展民间科技交流与合作,发展与国内外科技团体和科技工作者的友好交往,推动科技进步;加强对区级学会的指导和服务,促进群团合作和联系。

  10.指导、协调区级机关各部门和各街道、镇的科技管理工作。

  11.承办区政府交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,江北区科技局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属江北区科学普及推广中心预算。

  二、江北区科技局2016年部门预算安排情况说明  (一)收入预算总体情况江北区科技局2016年收入预算752.41万元,其中:财政拨款743.29万元,占98.8%;上年结转收入9.12万元,占1.2%。  (二)支出预算总体情况   江北区科技局2016年支出预算752.41万元。

  1.按支出功能分类,包括科学技术支出706.88万元;住房公积金45.53万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出388.09万元,日常公用支出39.05万元,项目支出325.27万元。

  (三)财政拨款收支预算总体情况

  江北区科技局2016年财政拨款收支预算752.41万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款743.29万元,上年结转9.12万元;支出包括:包括科学技术支出706.88万元;住房公积金45.53万元。

  (四)本年一般公共预算财政拨款情况

  江北区科技局2016年一般公共预算当年财政拨款万元,具体用于以下方面:

  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)213.94万元,主要用于江北区科技局行政机关人员的人员支出与日常公用支出。.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出55.33万元,主要用于部分事业人员的人员支出与日常公用支出及老科协的日常运行经费。

  2

  3. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出216万元,主要用于科技合作、交流与科技发展等活动的开展及软科学研究等。

  4. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出19.2万元,主要用于编外人员的人员支出。

  5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)111.14万元,主要用于部分事业人员的人员支出与日常公用支出。

  6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)91.27万元,主要用于科学的普及、推广及相关活动的开展。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)45.53万元,主要用于江北区科技局行政及事业在编人员的住房公积金。

  (五)本年政府性基金预算财政拨款情况

  江北区科技局2016年无政府性基金预算财政拨款。

  (六)一般公共预算基本支出情况

  江北区科技局2016年一般公共预算基本支出427.14万元,其中:

  人员经费388.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费39.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

  (七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)

  江北区科技局2016年“三公”经费预算7万元,其中:

  1.因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。

  2.公务接待费:2016年安排公务接待费支出7万元,比上年下降8.6%。主要用于接待市外来客公务活动等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

  3.公务用车购置费:单位已车改无此项支出。

  4.公务用车运行费:单位已车改无此项支出。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  16. 2060101:指开展科学技术管理事务的行政单位的基本支出。

  17.2060199:指除开展科学技术管理事务的行政单位的基本支出、一般行政管理事务支出、机关服务支出外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。

  18.2060499:指除各类技术研究与开发机构基本支出、应用技术研究与开发方面的支出、产业技术研究与开发方面的支出、科技成果转化与扩散方面的支出外的其他用于技术研究与开发方面的支出。

  19.2060599:指科技服务机构除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项等方面支出外的其他用于科技条件与服务方面的支出。

  20.2060701:指科普事业单位的基本支出。

  21.2060702:指用于开展科普活动的支出。

  22.2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件3:江北区2016部门预算公开.xls