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索引号 780425789/2016-03017
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区住房和城乡建设局
生成日期 2016-03-01 公开方式 主动公开
江北区交通运输局2016年部门预算

  一、江北区交通运输局概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市交通运输法律、法规和方针、政策;负责起草交通运输行业的规范性文件,经批准后组织实施并监督执行。
  2、根据省市交通运输总体发展规划,组织编制全区公路交通运输基础设施建设规划并组织实施。
  3、负责全区交通运输基础设施及其配套项目建设监督管理工作;监督指导全区农村公路的建设和验收;负责公路交通战备工作。
  4、负责全区交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作;负责渡口、铁路道口管理工作的业务指导、检查。
  5、拟定公路、港口固定资产投资年度计划和养护计划;负责收费公路、交通运输资金和所属单位国有资产的监管。
  6、指导全区公路养护管理、安全生产、环境保护和节能减排工作。
  7、参与交通运输信息化建设和交通科技项目应用。 
  8、承办区政府交办的其他事项。 
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区交通运输局部门决算包括:局本级决算、局属宁波市江北区建筑工程安全质量监督站(交通工程质量安全监督站)决算、局属宁波市江北区公路管理段决算。
  二、江北区交通运输局2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体情况
  江北区交通运输局2016年收入预算2798.31万元,其中:财政拨款1657.24万元,占59.22%;上年结转收入1141.07万元,占40.78%。
  (二)支出预算总体情况
  江北区交通运输局2016年支出预算2798.31万元。
  1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出966.8  万元、机构运行保障类1767.51万元、保障民生类64万元。
  2、按支出用途分类,包括人员支出823.12万元,日常公用支出143.68万元,项目支出1831.51万元。
  (三)财政拨款收支预算总体情况
  江北区交通运输局2016年财政拨款收支预算2798.31万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款1657.24万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转1141.07万元;支出包括:一般公共服务支出966.8万元、机构运行保障类1767.51万元、保障民生类64万元、结转下年0万元。
  (四)本年一般公共预算财政拨款情况
  江北区交通运输局2016年一般公共预算当年财政拨款  1657.24万元,具体用于以下方面:
  1、2140101交通运输支出公路水路运输行政运行支出 955.24万元,主要用于交通运输单位的基本支出。
  2、2140102交通运输支出公路水路运输一般行政管理事务支出145万元。主要用于交通运输单位的的其它项目支出。
  3、2140106 公路养护支出307万元,主要用于公路养护支出。
  4、2140108 公路路政管理支出212万元,主要用于公路路政管理支出。
  5、2140199 其它公路水路运输支出38万元,主要用于除上述项目以外的其它用于公路水路运输方面的支出。
  (五)本年政府性基金预算财政拨款情况
  江北区交通运输局2016年政府性基金预算当年财政拨款0万元。
  (六)一般公共预算基本支出情况
  江北区交通运输局2016年一般公共预算基本支出966.8万元,其中:
  人员经费823.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费143.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)
  江北区交通运输局2016年“三公”经费预算23万元,其中:
  1、因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。
  2、公务接待费:2016年安排公务接待费支出8万元,比上年下降14.89%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  3、公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出0  万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。
  4、公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费  支出15万元,比上年下降0 %,主要用于巡查及养护车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  三、名词解释
  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  5、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  6、交通运输支出公路水路运输行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7、交通运输支出公路水路运输一般行政管理事务支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。
  8、公路养护支出:指公路养护的支出。
  9、公路路政管理支出:指公路路政的管理支出。
  10、其它公路水路运输支出:指除上述项目以外其它用于公路水路运输方面的支出。
  附件:2016年区级部门收支预算总表(详见文件下载)


附件3:江北区2016部门预算公开样式.xls