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索引号 2950798/2015-07242
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区人民政府办公室
生成日期 2015-03-20 公开方式 主动公开
江北区铁办2015年部门预算

   一、江北区铁办概况
  (一)主要职能
  1.负责宁波铁路北站货场搬迁工程项目的迁建工作,做好新老北站各阶段设计及审查工作,完成土地报批,老北站企业专用线搬迁协调和配套工程建设等工作,与铁路部门签订相关建设协议,完成新北站项目立项,开展征地拆迁,力争按期建成。
  2.做好庄桥火车站配套工程建设管理工作。
  3.负责落实市委、市政府及市轨道交通规划与建设领导小组、市轨道交通工程建设指挥部关于市轨道交通2号线一期工程江北段建设的各项重大决策和工作部署。
  4.配合铁路部门做好杭甬铁路客运专线项目建设。
  5.配合铁路部门做好萧甬铁路道口平改立相关工作。
  6.配合铁路部门做好宁波货运北环线相关工作。
  7.配合做好陆港物流园区的规划与建设工作。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,区铁办部门预算主要为铁办本级预算。
  二、区铁办2015年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  区铁办2015年收入预算267.09万元。其中:财政拨款267.09万元,占100%。
  (二)支出预算总体安排情况
  区铁办2015年支出预算267.09万元。
  1.按支出功能分类,包括其他城乡社区管理事务支出175.1  万元、其他城乡社区支出60.8万元、住房公积金支出31.19万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出208.73万元,日常公用支出25.38万元,项目支出30万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
  1.2120199其他城乡社区管理事务支出(项)175.1万元,主要用于人员经费146.74万元、公用经费25.38万元、公共交通费2.98万元。
  2.2129999其他城乡社区支出(项)60.8万元,主要用于项目支出。
  3.2210201住房公积金(项)31.19万元,主要用于人员公积金支出。
  (四)2015年“三公”经费一般公共预算情况
  1.因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算2.5万元,主要用于公务接待。
  3.公务用车购置费:无。
  4、公务用车运行费:无。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10.2120199:指事业单位的基本支出。
  11.2129999:指事业单位的项目支出。
  12.2210201:指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

附件: 

  2015年部门收支预算总表