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索引号 780425789/2015-03614
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区住房和城乡建设局
生成日期 2015-03-19 公开方式 主动公开
江北区交通运输局2015年部门预算

  一、江北区交通运输局局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻执行国家、省、市交通运输法律、法规和方针、政策;负责起草交通运输行业的规范性文件,经批准后组织实施并监督执行。
  2.根据省市交通运输总体发展规划,组织编制全区公路交通运输基础设施建设规划并组织实施。
  3.负责全区交通运输基础设施及其配套项目建设监督管理工作;监督指导全区农村公路的建设和验收;负责公路交通战备工作。
  4.负责全区交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作;负责渡口、铁路道口管理工作的业务指导、检查。
  5.拟定公路、港口固定资产投资年度计划和养护计划;负责收费公路、交通运输资金和所属单位国有资产的监管。
  6.指导全区公路养护管理、安全生产、环境保护和节能减排工作。
  7.参与交通运输信息化建设和交通科技项目应用。
  8.承办区政府交办的其他事项。 
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,宁波市江北区交通运输局部门预算包括:局本级预算、局属宁波市江北区交通工程质量安全监督站预算、局属宁波市江北区公路管理段预算。
   二、江北区交通运输局2015年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  宁波市江北区交通运输局2015年收入预算2868.62万元,其中:财政拨款1684.58万元,占58.72%;上年结转收入1184.04万元,占41.28%。
  (二)支出预算总体安排情况
  宁波市江北区交通运输局2015年支出预算2868.62万元。
  1.按支出功能分类,交通运输支出2752.41元、住房保障支出91.21万元、其他科学技术支出91.21万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出737.94万元,日常公用支出127.64万元,项目支出2003.04万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
  1.行政运行(公路水路运输)276.16万元,主要用于局本级基本支出。
  2.一般行政管理事务(公路水路运输)101万元,主要用于局本级办公设备购置、综合物业费、信息化运行与维护等其他项目支出。
  3.公路养护1034.82万元,主要用于公路养护支出。
  4.公路路政管理110万元,主要用于公路路政管理支出。
  5.公路和运输安全199.16万元,主要用于农村公路病害桥梁大修项目支出。
  6.其他公路水路运输支出1003.77万元,用于其他公路水路运输支出。
  7.住房公积金91.21万元,用于局本级及下属事业单位公积金支出。
  (四)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  1.因公出国(境)经费:由区政府统筹安排控制。
  2.公务接待费:2015年安排公务接待费预算9.4万元,主要用于接待行业主管单位检查、调研、会务等支出。
  3.公务用车购置及运行费:2015年安排公务用车购置及运行费15万元,与上年持平。公务用车运行费支出15万元,主要用于路政执法车、路字公路巡查车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;2014年无公务用车购置支出。
  三、名词解释
  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  附件:2015年部门预算公开表(详见文件下载)

江北区交通运输局
2015年3月19日


2015年部门预算公开表.xls