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索引号 316949888/2014-03082
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 宁波市江北区卫生和计划生育局
生成日期 2014-12-18 公开方式 主动公开
江北区人口和计划生育局2013年部门决算

  一、江北区人口和计划生育局概况
  (一)主要职能
  1、拟订全区人口发展规划,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。
  2、负责实施全区人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定适度低生育水平。
  3、在区人口和计划生育领导小组领导下,拟订全区人口和计划生育目标管理责任制,组织协调有关部门对人口和计划生育目标管理责任制执行情况进行检查指导和考核评估,并向区委、区政府提出奖惩建议。
  4、起草全区有关人口和计划生育行政管理的政策文件;负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合;会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施;开展人口和计划生育行政审批,依法查处违法生育;征收社会抚养费,督促、指导、检查各地社会抚养费的管理和使用。
  5、制定实施和评估全区流动人口计划生育服务管理规划,负责协调有关部门建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  6、监测人口和计划生育发展动态,负责全员人口和计划生育的信息综合、统计及信息化建设。
  7、协调实施计划生育技术服务工作,依法公布有关计划生育技术服务重要信息;协助开展节育手术并发症、病残儿医学鉴定;推动实施计划生育生殖健康促进计划,协同有关部门做好出生缺陷干预工作,提高出生人口素质;负责计划生育科技统计、信息分析工作;依法规范和监督计划生育药具管理。
  8、制定全区人口和计划生育宣传教育工作规划,组织实施全民性人口和计划生育宣传教育活动。
  9、制定并组织实施全区人口和计划生育系统人员教育培训规划;加强人口和计划生育公共服务网络体系建设。
  10、负责编制财政拨付的人口和计划生育事业经费和基本建设经费的预、决算;制定人口和计划生育财务管理制度,检查指导全区人口和计划生育经费的管理和使用;负责局属事业单位的国有资产管理。
  11、指导区计划生育协会工作。
  12、承办区政府交办的其他事项。
  (一)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,人口计生局部门预算为局本级预算。
  二、人口和计划生育局2013年部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  人口和计划生育局2013年收入决算1496.89万元,其中:财政拨款1469.29万元,占98 %;上年结转收入27.6 万元,占 2 %。
  (二)支出决算总体情况
  人口和计划生育局2013年支出决算 1470.84 万元。
  1、按支出功能分类,包括行政运行181.84万元,计划生育家庭奖励493.42万元,计划生育、生殖健康促进工程99.46万元,计划生育免费基本技术服务102.99万元,人口和出生性别比治理15.92万元,人口和计划生育宣传教育经费254.88万元,流动人口计划生育管理和服务216.99万元,其他人口与计划生育事务支出68.18万元,住房公积金37.16万元。
  2、按支出用途分类,包括人员支出342.15万元,日常公用支出29.30万元,项目支出1099.39万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2013年部门决算中,财政拨款用于以下方面:
  1、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
  行政运行(项)181.84 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  2、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
  计划生育家庭奖励(项)493.42万元,主要用于对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。
  3、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
  计划生育、生殖健康促进工程(项)99.46万元,主要用于免费提供计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。
  4、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
  计划生育免费基本技术服务102.99万元,主要用于人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务的支出。
  5、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
  人口出生性别比治理(项)15.92万元,主要用于对出生性别比问题的综合分析、案件办理、研究和协调相关部门综合治理的支出。
  6、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
  人口和计划生育宣传教育经费(项)254.88万元,主要用于人口和计划生育宣传教育和服务方面的支出。
  7、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
  流动人口计划生育管理和服务(项)216.99万元,主要用于流动人口计划生育管理和服务方面的支出。
  8、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
  其他人口和计划生育事务支出(项)68.18万元,主要用于除上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。
  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
  37.16万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
  (四)2013年公共财政拨款“三公”经费决算情况
  1、因公出国(境)经费:根据因公出国计划和实际工作需要,2013年因公出国(境)费支出5.6 万元。
  2、公务接待费:2013年公务接待费支出3.17 万元。
  3、公务用车购置及运行费:本单位已车改,无此项支出。
  三、名词解释
  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  5、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)行
政运行(项)主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)计划生育家庭奖励主要反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。
  7、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)计
划生育、生殖健康促进工程(项)主要反映免费提供计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。
  8、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)计
划生育免费基本技术服务主要反映人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务的支出。
  9、 医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)人
口出生性别比治理(项)主要反映对出生性别比问题的综合分析、研究和协调相关部门综合治理的支出。
  10、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
人口和计划生育宣传教育经费(项)主要反映人口和计划生育宣传教育和服务方面的支出。
  11、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
流动人口计划生育管理和服务(项)主要反映流动人口计划生育管理和服务方面的支出。
  12、医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)
其他人口和计划生育事务支出(项)主要反映除上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。
  13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件3:2013年区级部门决算公开表式.xls